2023年度
洛王街道办事处部门决算
目录
第一部分洛王街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
洛王街道办事处部门概况
一、 部门职责
洛王街道办事处地处巴陵东路以北，王家河水系以西，梅溪乡长动医院以南，京广铁路线、康岳社区以东。辖区面积约3.7平方公里，总人口5.12万。2002年11月由原知青场改制而成，辖洛王、大桥湖、藕塘坡、瑶塘坡、花园坡、雷锋山6个社区。街道工委管理19个党支部，有直管党员848人。
街道办事处的主要职能为指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。抓好社区文化建设，负责街道的人民调解、治安保卫工作，会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项指标任务，协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作，搞好辖区内社会管理综合治理工作；负责辖区的城市管理工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；承办区委、区政府交办的其他工作等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据编办核定，我办内设股室7个，分别为党政办、党建办、财政所、社会事务办公室、综信办、经发办、应急管理办公室。二级站所7个（综合执法大队、环境卫生服务中心、社会事业服务中心、司法所、公网中心、产业项目服务中心、退役军人服务站）。
（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括洛王街道办事处单位本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况
说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2691.59万元，支出总计2691.59万元。与2022年1274.45万元相比，收、支总计各增加1417.14万元。主要原因是年中增加新天地北侧排水建设市级代收代付项目,以及新增洛王便民服务中心建设项目及街道城乡社区管理行政运行经费投入增大。
二、收入决算情况说明
2023年年收入合计2691.59万元，其中：财政拨款收入2437.2万元，占 90.5 %。事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入254.4万元，占9.5 %。
三、支出决算情况说明
2023年年支出合计2691.59万元，其中：基本支出1033.66万元，占38.4%；项目支出1657.93万元，占61.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023度财政拨款收、支总计均为2437.2万元，与上年相比，收、支总计各增加1473.85万元，主要原因是年中增加新天地北侧排水建设市级代收代付项目,以及新增洛王便民服务中心建设项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023度财政拨款收、支总计均为2437.2万元，与上年相比，收、支总计各增加1473.85万元，主要原因是年中增加新天地北侧排水建设市级代收代付项目,以及新增洛王便民服务中心建设项目。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2437.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出963.35万元，占100%；其中人员经费支出843.03万元，占87.51%；公用经费支出120.32万元，占12.49%。教育（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1104.06万元，支出决算数为2437.20万元，完成年初预算的220.75%，其中：
1、会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）行政单位离退休费。
年初预算为82.29万元，支出决算为56.28万元，完成年初预算的68.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在决算中将此项支出部分计入事业运行支出及退休人员死亡等。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为88.51万元，支出决算为 86.68万元，完成年初预算的97.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位基本养老保险缴费支出缴费基数的调整及人员中途调进调出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为44.25万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：街道2023年机关事业单位职业年金缴费由财政统一划拨，因此支出决算为0.00万元。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.88万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.59万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的137.45%，决算年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数调整导致支出增加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为33.87万元，支出决算为 34.44 万元，完成年初预算的110.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整及人员中途调进调出导致支出增加。
7.城乡社区支出(类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为782.28万元，支出决算为2187.62万元，超年初预算的279.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新天地北侧排水建设市级代收代付项目,新增洛王便民服务中心建设项目，均未纳入预算，街道城乡社区管理行政运行经费投入增大。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为66.38万元，支出决算为64.74万元，完成年初预算的97.53 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出974.82万元，其中：
人员经费846.30万元，占基本支出86.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、机关养老保险、职业年金、医疗保险费、其他工资福利、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费128.52万元，占基本支出的13.18%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。
公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算小于预算数的主要原因是公务接待费必须每年递减，同城不允许接待，提倡厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出128.52万元，比上年决算数增加8.42万元，增加0.07%。主要原因是：信访矛盾突出，律师代理费用增加，自建房安全隐患排查、检测费用增加。
十一、一般性支出情况
2023年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.81万元，超预算支出81%。用于开展事业人员网上培训，人数45人。
举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额90.06万元，其中：政府采购货物支出37.89万元、政府采购工程支出19.17万元、政府采购服务支出33万元。授予中小企业合同金额90.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额90.06万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2437.20万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出2691.59万元，其中：基本支出1033.66万元，项目支出1657.93元，本部门整体支出绩效评价综合评分99分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，项目2个，共涉及资金1657.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为1085万元，执行数为2691.59万元，完成预算的248.07%。绩效目标完成情况：2023年，洛王街道紧扣推动高质量发展首要任务，秉持“稳、旺、精、新”总体要求，解决民生问题75个，组织就业援助月“春风行动”促进130多人达成求职意愿，完成居民医保征缴任务29124人（任务数的109.6%），精准认定低保救助对象，动态调整低保对象123户206人，实施临时救助549人次28.2万元。优化营商环境，构建清亲政商关系，全年新增经营主体500余家。高标启动“五经普”工作，完成1873家法人单位，7954家个体户等各类市场主体数据清查。重点项目有序推进，完成01-17项目房屋征拆协议签订等工作。旧改建设提质增效，推进城北路片区5个邻里片区和7个独立小区的旧城改造项目，有序推进王家河沿线道路提质改造工程等9个配套建设，拆除违法建设构筑物300处4700余平方米。环境治理持续发力，整治各类环境交办问题420余个。发现的主要问题及原因：个别项目资金使用方面预算与实际存在差异。问题产生的主要原因：绩效管理水平有待提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：在以后的工作中将进一步加强和细化对预算收支的管理工作，加强内部管理制度，更加规范各项资金的使用程序，做好各项资金的监督管理工作，把各项资金用好用实。加强对财务工作人员的业务学习和培训，与时俱进，不断提高业务素质和工作能力。
详见附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给洛王街道办事处单位的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映××单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映××单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映××单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事物包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、信息化建设、财政委托业务等。
第五部分
附件
2023 年度岳阳楼区洛王街道办事处整体支出绩效自评报告.docx