2023年度岳阳市岳阳楼区郭镇乡人民政府部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区郭镇乡人民政府部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区郭镇乡人民政府部门概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹乡和村区域化党建，指导巩固村党组织建设，完善村党组织负责人培养和提拔机制，优化基层党组织经费保障；扩大新兴领域党建有效覆盖面，把乡、村、企业、学校、社会组织等基层党组织和民兵预备役预建党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，实现党的组织和工作全覆盖。
（二）统筹城乡发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，整合乡人民政府管理、监督职责和力量，为审批服务等工作提供支持和保障。
（三）组织公共服务。组织实施各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康、医疗保障、科技、文化、体育、退役军人服务保障等领域相关法规政策；在整合基层行政审批和公共服务职责基础上，加强服务机构和平台建设，充分发挥综合便民服务作用。
（四）实施综合管理。负责辖区内乡村建设等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护平安稳定。承担辖区内社会治安综合治理、维护稳定、平安建设、应急管理与处置、安全生产监督管理等有关工作，接待群众来信来访，化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调、监管和执法，组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村民等社会力量参与社会治理，为乡村发展服务。
（八）指导基层自治。指导村民委员会建设，健全村自治平台，组织辖区单位、村民参与村建设和管理。
（九）履行法定职责。落实乡人民政府权力清单和责任清单规定的法定职责任务;根据授权，负责承接上级人民政府赋权、委托下放、服务前移等有关事项。
（十）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位现有人数133人，其中：在职编制87人；离退休46人。郭镇乡政府内设党政办、党建办、经济发展办、民政办、应急管理办及综治信访办6个职能办公室，下设公共服务和网格化中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、环境卫生服务中心、社会事务综合服务中心、村级财务代管中心、退役军人服务站7个站所。
决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区郭镇乡人民政府单位2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区郭镇乡人民政府单位本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2676.76万元。与上年相比，增加542.2万元，增加了25.4%，主要是因为2022年度决算数取数自预算一体化系统数据，站所未纳入一体化系统，2023年度包含站所收支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2676.76万元，其中：财政拨款收入2202.55万元，占82.28%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入474.21万元，占17.72%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2676.76万元，其中：基本支出2000.09万元，占74.72%；项目支出676.67万元，占25.28%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2202.55万元，与上年相比，增加957.01万元,增加76.83%，主要是因为2022年度决算数取数自预算一体化系统数据，站所未纳入一体化系统，2023年包含站所收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2202.55万元，占本年支出合计的82.28%，与上年相比，财政拨款支出增加957.01万元,增加76.83%，主要是因为2022年度决算数取数自预算一体化系统数据，站所未纳入一体化系统，2023年包含站所收支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2202.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出203.38万元，占9.23%；卫生健康（类）支出48.82万元，占2.22%；城乡社区（类）支出1858.70万元，占84.39%；住房保障（类）支出91.65万元，占4.16%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1546.26万元，支出决算数为2202.55万元，完成年初预算的142.44%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）
年初预算为4.14万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是:差异数在其他城乡社区支出中列支，造成预决算数存在差异。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为101.57万元，支出决算为70.28万元，完成年初预算的69.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是:基数调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为117.10万元，支出决算为123.04万元，完成年初预算的105.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是:人员调整。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为58.55万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位实际业务活动调整了相应预算指标。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为5.17万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为3.45万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：差异数在其他社会保障和就业支出中列支，造成预决算数存在差异。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对工伤保险基金的补助在次项列支。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1100.66万元，支出决算为1222.34万元，完成年初预算的110.06%，决算数大于预算数的主要原因是：指标追加
8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为17.34万元，支出决算为636.36万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加了春节慰问、环卫工资等资金
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为41.36万元，支出决算为48.82万元，完成年初预算的118.04%，决算数大于预算数的主要原因是：包含公务员医疗补助支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为4.08万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：差异数在行政单位医疗中列支，造成预决算差异。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。
年初预算为87.83万元，支出决算为91.65万元，完成年初预算的104.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。
11、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：差异数在其他城乡社区支出中列支，造成预决算数存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1801.01万元，其中：
人员经费1468.51万元，占基本支出的81.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。
公用经费332.50万元，占基本支出的18.46%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、 维修（护）费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的文件要求，尽量缩减不必要的公务接待费开支。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出332.50万元，比年初预算数增加177.7万元，增加114.79%。主要原因是：其他财政拨款收入资金部分用于机关运行经费支出，造成一般公共预算财政拨款收入预决算数存在差异。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，会议费年初预算6.00万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的57.5%。用于召开3次会议，人数130人，内容为人大会议及经济工作会议。
培训费年初预算1.50万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的564.67%。用于开展9次培训，人数80人次，内容有新晋公务员培训、党校培训、红书教育培训及田长制等业务培训。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额656.37万元，其中：政府采购货物支出141.92万元、政府采购工程支出193.82万元、政府采购服务支出320.63万元。授予中小企业合同金额656.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额656.37万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2202.55万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出2676.76万元，其中：基本支出2000.09万元，项目支出676.67万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为优秀。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为1546.26万元，执行数为2676.76万元，完成预算的199.85%。绩效目标完成情况：一是财税收入稳步增长；二是乡村振兴有效衔接；三是社会大局稳定；四是农村人居环境日益改善。发现的主要问题及原因：一是思想认识不到位；二是预算资金使用效率不高；下一步改进措施：一是提高思想认识，重视支出绩效问题，；二是规范绩效目标编制；三优化资金分配，提高资金使用效益。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
