2024年度岳阳市岳阳楼区自然资源事务中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区自然资源事务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区自然资源事务中心部门概况
一、部门职责
（一）承担辖区内土地收储及前期开发工作；承办辖区内国家建设征收集体土地的补偿、房屋拆迁和安置等事务性工作。
（二）负责国有土地使用权、矿产资源探矿权采矿权的招拍挂交易的具体工作。
（三）负责公益性地价评估和地籍测绘工作；管理国有土地出租、土地抵押登记事务、代收土地收益金。
（四）负责辖区内国土空间综合整治、生态修复工程项目的设计和实施；为辖区内城乡规划编制、修建性详细规划及建设工程设计方案、各类项目选址与用地预审、规划条件核实和用地核验核查等工作提供技术服务。
（五）负责信息化建设、教育培训、档案管理工作；完成上级交办的其他事务性工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区自然资源事务中心单位内设机构包括：综合办公室、财务室、业务一部、业务二部、业务三部、信息技术部、档案室。本单位现有干部职工20人，其中事业编制人数20人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区自然资源事务中心2024年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区自然资源事务中心本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为375.50万元。与上年相比，增加43.57万元，增加13.13%，主要是因为：增加3名在编人员，基本支出和项目支出都增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计375.50万元，其中：财政拨款收入375.50万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计375.50万元，其中：基本支出253.82万元，占67.60%；项目支出121.68万元，占32.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计375.50万元，与上年相比，增加43.57万元，增加13.13%，主要是因为：增加3名在编人员，基本支出和项目支出都增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出375.50万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加43.57万元，增加13.13%，主要是因为：增加3名在编人员，基本支出和项目支出都增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出375.50万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1.35万元，占0.36%；社会保障和就业（类）支出24.99万元，占6.65%；卫生健康（类）支出9.34万元，占2.49%；城乡社区（类）支出31.90万元，占8.50%；自然资源海洋气象等（类）支出290.42万元，占77.34%；住房保障（类）支出17.50万元，占4.66%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为335.25万元，支出决算数为375.50万元，完成年初预算的112.01%，其中：
1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为1.35万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的退休人员生活补助（段光艳）。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为23.34万元，支出决算为23.34万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。
3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.66万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0%，决算数小于初预算数的主要原因是：决算时全部计入了其他社会保障和就业支出。
5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.66万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计了财政对工伤保险基金的补助。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为9.34万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。
7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为31.90万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的人员经费预留。
8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.43万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的其他社会保障缴费。
9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。
年初预算为283.41万元，支出决算为288.99万元，完成年初预算数的101.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的工作经费。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为17.50万元，支出决算为17.50万元，完成年初预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数一致的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出253.82万元，其中:
人员经费220.63万元，占基本支出的86.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费33.19万元，占基本支出的13.08%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致,主要原因为本年无公务用车运行维护费需要；与上年相比无变化，主要原因为两年均无公务用车运行维护费需要。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2024年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级所购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要原因为2024年度无公务车运行维护费支出，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度本部门无培训费、会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额58.17万元，其中：政府采购货物支出34.93万元、政府采购工程支出2.87万元、政府采购服务支出20.37万元。授予中小企业合同金额58.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额58.17万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出375.50万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出375.50万元，其中：基本支出253.82万元，项目支出121.68万元，本部门整体支出绩效自评综合评分96.96分，评价结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96.96分。全年预算数为377.09万元，执行数为375.50万元，完成预算的99.58%。绩效目标完成情况：一是总结归纳本单位“四本预算”支出的绩效目标完成情况：一般公共预算支出375.50万元，政府性基金拨款0元，纳入专户管理的非税收入拨款0元，其他资金0元；二是实现产出和取得效益的情况：征地拆迁款拨付情况达到100%，征拆补偿标准审查工作质量合格率达到了100%，征拆业务工作完成率100%，由于市级财政项目资金紧张压缩等原因，影响个别项目完成及时性。三是围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况：我单位在资产管理中严格按照文件规定，不管是资产资金的使用及采购流程及资产管理上都做到了完整统一的管理目标；我单位在自然资源业务工作中，其主要涵盖的征地拆迁补偿及补偿标准审查工作等都严格按照事权下放的要求，恪尽职守。四是从运行成本、管理效率、履职效能、 社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果：我单位承担的自然资源工作具有促进发展的效益，有效保障机关正常运转，有效保障楼区范围内自然资源保护工作，自然资源政策宣传到位，社会公众满意度较高。
发现的主要问题及原因分析：一是自然资源相关业务部门年度专项工作无下拨经费或经费不足；二是事权下放承接较困难。
下一步改进措施：一是目前我单位主管部门自然资源局无专项业务经费或经费不够部分，从我单位非税收入返还款资金中调剂使用；二是多向单位工作人员宣传专项资金及时使用的重要性，重视采购内控制度的宣传把握，资金使用和采购流程必须人人清楚。三是对接好事权下放工作。转变观念，理清思路，积极汇报，争取上级的重视和支持，搞好事权属地改革。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区自然资源事务中心2024年度决算公开表.xlsx
2024年岳阳市岳阳楼区自然资源事务中心绩效自评表.docx