2024年度岳阳市岳阳楼区自然资源局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区自然资源局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区自然资源局部门概况
一、部门职责
（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责；负责辖区自然资源调查监测评价；参与辖区自然资源统一确权登记工作；负责辖区自然资源资产有偿使用工作；负责辖区自然资源的合理开发利用；协助建立国土空间规划体系并监督实施；建立健全国土空间用途管制制度，负责承办权限内土地等国土空间用途转用工作，具体实施辖区国有土地使用权收回、集体土地征收、房屋拆迁和安置补偿工作，负责辖区集体土地征收启动公告、征地拆迁安置方案、土地征收公告审核呈报工作。
（二）配合制定全区国土空间规划编制计划和近期建设规划，配合制定全区土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘等年度计划，并上报批准后组织实施，参与城市发展年度建设计划及实施工作；负责统筹全区国土空间生态修复，牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程；负责组织实施最严格的耕地保护制度，牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作，组织实施辖区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责耕地占补平衡管理，落实占用耕地补偿制度，监督占用耕地补偿制度执行情况，负责城乡建设用地增减挂钩管理工作；负责管理地质勘查行业和全区地质工作；负责地质灾害预防和治理；负责矿产资源管理工作；推动自然资源领域科技发展；负责测绘地理信息管理工作；协助辖区国土空间规划实施管理。 （三）按权限查处自然资源领域及测绘领域违法案件，负责涉及自然资源、测绘的信访处理、行政复议答复、行政应诉等工作，协助查处国土空间规划领域违法案件，协助涉及空间规划的信访处理、行政复议答复、行政应诉等工作；职能转变，区自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引，进一步加强自然资源的保护和合理升发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理，创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用；进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效；承办区委、区人民政府交办的其他事项。同时，要加快推进自然资源信息化建设，构建统一的自然资源大数据平台，实现数据资源跨部门、跨层级共享互通；加强执法监管能力建设，健全动态巡查、卫片执法与督察问责协同机制；深化农村集体经营性建设用地入市、生态产品价值实现等改革试点，探索可复制可推广的经验做法。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区自然资源局内设机构包括：办公室（财务股）、政策法规股（调查确权登记股）、用途管制股（开发利用股、耕地保护股）、工程规划管理股（生态修复股、地质灾害和矿产资源管理股）、区自然资源局设下列所属派出机构：梅溪自然资源所、郭镇自然资源所、城区自然资源所、下属二级机构岳阳市岳阳楼区自然资源事务中心。本部门现有干部职工38人，其中行政编制10人，参照公务员管理编制人数24人，全额拨款事业编制3人，机关后勤服务事业编制1人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区自然资源局2024年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区自然资源局本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1884.46万元。与上年相比，增加1194.35万元，增长173.07%，主要是因为机构改革，岳阳市岳阳楼区林业局和岳阳经济技术开发区自然资源局合并，在编人员增加17名，基本支出增加，因工作需要项目支出也增加了。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1884.46万元，其中：财政拨款收入1884.46万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1884.46万元，其中：基本支出383.26万元，占20.34%；项目支出1501.20元，占79.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1884.46万元，与上年相比，增加1195.35万元，增长173.46%，主要是因为机构改革，岳阳市岳阳楼区林业局和岳阳经济技术开发区自然资源局合并，在编人员增加17名，基本支出增加，因工作需要项目支出也增加了。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1884.46万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加1195.35万元，增长173.46%，主要是因为机构改革，岳阳市岳阳楼区林业局和岳阳经济技术开发区自然资源局合并，在编人员增加17名，基本支出增加，因工作需要项目支出也增加了。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1884.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.00万元，占0.26%；科学技术（类）支出9.35万元，占0.50%；社会保障和就业（类）支出93.79万元，占4.98%；卫生健康（类）支出14.00万元，占0.74%；城乡社区（类）支出544.04万元，占28.87%；农林水（类）支出0.96万元，占0.05%；自然资源海洋气象等（类）支出910.27万元，占48.31%；住房保障（类）支出21.61万元，占1.15%；灾害防治及应急管理（类）支出5.00万元，占0.26%，其他（类）支出280.44万元，占14.88%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为699.44万元，支出决算数为1884.46万元，完成年初预算的269.42%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2023年专项结转安排的支出。
2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.35万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2023年度先进单位奖励。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.64万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的乡村振兴对口帮扶保靖县选派干部人才补贴经费。
4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为16.48万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2024年老工伤补助及遗属补助和高美群同志一次性抚恤金。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为34.03万元，支出决算为39.97万元，完成预算数的117.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的退休人员生活补贴。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为33.21万元，支出决算为33.21万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.01万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于初预算数的主要原因是：决算时全部计入了其他社会保障和就业支出。
9、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.98万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计了财政对工伤保险基金的补助。
10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.01万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的城镇独生子女父母奖励。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为12.99万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为544.04万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：经开区改革10-12月预拨运转经费、2022年度耕地流出恢复经费和洞办拆迁重建项目还建款。
13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.96万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2024年铁塔视频监测省级财政奖补资金。
14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为591.78万元，支出决算为685.27万元，完成预算数的115.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在编人员增加2名，有从别个单位调剂指标。
15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为225.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的恢复耕地经费
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为24.91万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算数的86.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他城乡社区支出。
17、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2022年省级自然灾害风险普查经费。
18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为228.44万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的岳阳市土地储备中心转环境治理费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出383.26万元，其中:
人员经费340.00万元，占基本支出的88.71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费43.26万元，占基本支出的11.29%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.19万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为5.19万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年相比增加2.12万元，增加69.06%,增加主要原因是财政追加2024年公务用车运行维护费预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.19万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2024年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.19万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.19万元，主要原因为财政追加2024年公务用车运行维护费预算，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
2024年度本部门机关运行经费支出43.26万元，比年初预算数增加5.46万元，增长14.44%。主要原因是：机构改革，岳阳市岳阳楼区林业局和岳阳经济技术开发区自然资源局合并，增加了17名在编人员。
十一、一般性支出情况说明
2024年度本部门无培训费、会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额569.15万元，其中：政府采购货物支出24.00万元、政府采购工程支出40.49万元、政府采购服务支出504.66万元。授予中小企业合同金额569.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额569.15万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1884.46万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出1884.46万元，其中：基本支出383.26万元，项目支出1501.20万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为1885.46万元，执行数为1884.46万元，完成预算的99.95%。绩效目标完成情况：一是本单位整体支出绩效目标完成情况：一般公共预算支出1884.46万元，政府性基金拨款0元，纳入专户管理的非税收入拨款0元，其他资金0元；二是实现产出和取得效益的情况：保持了2台公务用车的运行，审查项目工作质量情况达到了100%，机关承担的自然资源业务工作在规定时间内按要求完成率达到了84%，项目执行过程中有效节约经济成本，但由于事权下放，部分工作职能职权市里未跟区里达到统一意见，工作进行较困难。三是围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况：我单位在资产管理中严格按照文件规定，不管是资产资金的使用及采购流程及资产管理上都做到了完整统一的管理目标；我单位在自然资源业务工作中，其主要涵盖的自然资源管理、城镇规划等都严格按照事权下放的要求，恪尽职守。四是从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果：我局承担的自然资源工作具有促进发展的效益，有效保障机关正常运转，有效保障楼区范围内自然资源保护工作，自然资源政策宣传到位，社会公众满意度较高。
发现的主要问题及原因分析：一是林业局和经开区相关部门合并到我局之后，工作量大幅提升，人员和经费严重不足，工作安排难度大；二是部分项目为当年中央或省市区临时下达，任务重时间紧，开展难度较大。
下一步改进措施：一是适当增加人员编制数，加大对自然资源业务的财政资金投入；二是加强项目管理制度建设，充分认识项目资金使用及时、有效的重要性，熟悉内部控制相关制度和流程推动分管职责范围内整改任务落细落实，以高质量整改助力单位高质量发展。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
