2024年度岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部部门决算
目录
第一部分 岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部部门概况
一、部门职责
（一）贯彻、落实关于洞庭新城建设拆迁方针、政策和法律、法规，并监督执行，研究拟定洞庭新城建设项目拆迁发展的重点、规模、速度和步骤，负责相关社会事务的管理和协调。
（二）负责岳阳市洞庭新城项目建设内有关社会事务的管理和协调；负责岳阳市洞庭新城项目建设内危房改造、征地拆迁、安置房建设的协调与落实；负责协调做好岳阳市洞庭新城项目建设内禁建拆违工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部内设机构包括：综合办公室、财务统计科、拆迁征收科、安置保障科。现有人员编制数10人，实有人数10人，退休人数1人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部2024年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为347.53万元。与上年相比，增加116.99万元，增加50.75%，主要是因为单位新进1人，1人退休，基本支出增加；工作需要，财政专项经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计347.53万元，其中：财政拨款收入314.48万元，占90.49%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入33.05万元，占9.51%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计347.53万元，其中：基本支出186.33万元，占53.62%；项目支出161.20万元，占46.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为314.48万元，与上年相比，增加132.22万元,增长72.54%，主要是因为单位新进1人，1人退休，基本支出增加；工作需要，财政专项经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出314.48万元，占本年支出合计的90.49%，与上年相比，财政拨款支出增加132.22万元，增长72.54%，主要是因为单位新进1人，1人退休，基本支出增加；工作需要，财政专项经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出314.48万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.30万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出17.57万元，占5.59%;卫生健康（类）支出5.64万元，占1.79%;城乡社区（类）支出255.67万元，占81.30%;住房保障（类）支出10.60万元，占3.37%，其他（类）支出24.70万元，占7.85%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为157.37万元，支出决算数为314.48万元，完成年初预算的199.83%，其中：
1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.55万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的区级嘉奖经费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算数执行决算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为14.62万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的95.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他城乡社区支出。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算数执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.43万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了其他社会保障和就业支出。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.43万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为5.88万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的95.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他城乡社区支出。
8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为122.32万元，支出决算为255.67万元，完成年初预算的209.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计了部分机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、住房公积金，财政有追加经费。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为10.96万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的96.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他城乡社区支出。
10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为24.70万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急工作专项年初未纳入预算，年终追加指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出153.28万元，其中：
人员经费135.37万元，占基本支出的88.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费17.91万元，占基本支出的11.49%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是两年均未安排外事出访活动。
公务接待费支出支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2024年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，培训费年初预算0.30万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的80.00%。用于开展1次培训，人数10人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识等。
会议费年初预算0.30万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。用于开展0次会议，人数0人，内容为无；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额13.40万元，其中：政府采购货物支出1.11万元、政府采购工程支出2.04万元、政府采购服务支出10.25万元。授予中小企业合同金额13.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.40万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出314.48万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出347.53万元，其中：基本支出186.33万元，项目支出161.20万元，本部门整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为351.81万元，执行数为347.53万元，完成预算的98.78%。绩效目标完成情况：一是工作部自成立以来主动担当洞庭南路周边的项目征收拆迁协调工作，工作部主动作为，找准角色定位，要积极当好项目联络员、政策宣讲员、矛盾调解员、情感疏导员，平稳化解项目建设中存在的问题和困难，要确保小事不出工作部、大事不出项目部；二是铁西项目完美收官，且账户已注销，剩余经费全部上交区财政；三是民生实事工程顺利推进。为确保办公楼资产完整性和消除安全隐患，不断改善周边居民居住环境；四是我部将重点加强项目遗留问题处理。针对前期项目租赁户方某五等四户诉讼行政强制执行及行政赔偿案问题。工作部转变思路，改变方法，从诉讼转化为协调处理，通过努力成功协调处理徐某辉、罗某强、刘六一等类似的诉讼案。
发现的主要问题及原因：一是由于工作量比较大，有些工作忙于应对任务，工作积极性不高，成绩不突出，效果不明显。二是有的同志在业务能力上还未及时掌握实质，存在不想学、不愿学的现象；三是宣传意识不够。工作有时候方法简单，处理事情没有创新精神，对问题不能作深层次的分析，不能智慧的拿出具体的实施方法。存在着自身宣传意识缺乏，挖掘报道正能量信息不多，信息宣传力量不够的问题。
下一步改进措施：一是抓学习教育，提高政治理论水平。根据区委区政府的教育步伐，持续开展理论教育学习，学习宣传贯彻党的 “二十大”精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、二十届三中全会精神，把新时期新思想新理念知识作为当前和今后一个时期的重要工作来抓。认真学、反复学、深入学，不断提升干部队伍的理论水平、文化素养和履职能力。二是强化舆论引导，抓好意识形态工作。坚持把意识形态工作牢牢抓在手上，重点加强主题宣传，正能量报道等，努力在理论武装、舆论引导、文明创建和文化发展上取得新进展。三是抓统筹协调，进一步强化服务意识。进一步强化主动服务、全面服务、高质量服务意识。积极参与片区范围内各类项目建设，做好统筹协调，矛盾问题化解，遗留问题处理，确保项目在后期建设中顺利进行，不出现阻工、闹工的现象，为核心引领区和首善之区建设做出更大贡献。四是抓队伍建设，进一步提升服务能力。坚持以学习促进管理，用学习提振精神，树立干部职工的团结意识和担当精神，建立工作部的内部管理制度，用制度来约束干部、规范行为、推动工作。建立有效的奖惩机制，不断调动干部职工的工作积极性。持续加强党的建设，认真落实党内制度、开展党内活动。持之以恒抓好党风廉政建设和作风建设，坚持用制度管人管事管权，突出领导班子示范带动作用，进一步完善跟踪问效机制，不断激发干部职工干事创业热情。五是强化工作融合，推进单位转型发展。发挥党组织把控方向、管理大局、保障落实等重要作用。不断增强破解难题、补齐短板的引领力，激活党组织能量，完善单位机制运营，为单位改革发展赋能，以崭新的精神面貌和饱满的工作状态迎接党与政府赋予我们的权利。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
2024年绩效自评表（岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部绩效自评）.docx
岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部2024年度部门决算公开表.xlsx