2023年度

岳阳市市容环境卫生后勤

服务中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 岳阳市市容环境卫生后勤服务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

第一部分

 

岳阳市市容环境卫生后勤

服务中心部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）1、全面负责环卫领域事权接转单位国有资产管理，包括办公楼、写字楼、门面、职工公房的维修维护、招租创收和日常管理工作。建立健全完善国有资产考核指标体系和管理制度，定期开展巡查，及时了解环卫系统资产使用情况，产权、台账资料清楚、规范、完善。

　　2、全面负责环卫领域事权接转单位庭院建设与管理，包括治安、庭院卫生、绿化、水电气的管理工作。建立健全庭院管理制度，完善考核指标体系。负责各单位庭院治安、卫生、绿化等工作日常检查与考评，在国家、省级文明、卫生城市复查迎检期间开展督查，对存在问题和薄弱环节提出具体意见，确保各庭院及时整改落实，高效完成工作任务。

　　3、对接相关单位推动“三供一业”分离和庭院改造工程。

　　4、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岳阳市市容环境卫生后勤服务中心单位内设机构包括：综合股、人秘股、财务股；核定本单位全额拨款事业编9人，在职9人，其中，主任1名，副主任1名，专业技术人员3名，管理人员6名。

（二）决算单位构成。

本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开仅包括岳阳市市容环境卫生后勤服务中心单位本级。

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

（见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4511.46万元。与上年相比，增加4240.85万元，增长1567.14%，主要是因为。助力国有资产盘活利用，12月初，按照区政府33次会议纪要精神，配合三资办对中环大楼一、二、三层3200多平方米开展测绘、评估，与汇城公司签订产权转让协议，目前已完成税收核算，征缴入库资金8000多万元,导致单位其他收入和其他支出同时增加所致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4490.33万元，其中：财政拨款收入195.03万元，占4.34%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入36.16万元，占0.81%；非同级财政拨款预算收入4259.14万元，占94.85%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4511.46万元，其中：基本支出171.62万元，占3.80%；项目支出4339.84万元，占96.20%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计195.03万元，与上年相比，减少43.80万元,减少18.34%，主要是因为：本单位在2023年度有2名职工退休，调出1名职工，单位人员减少费用相对减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出195.03万元，占本年支出合计的4.32%，与上年相比，财政拨款支出减少43.80万元，减少18.34%，主要是因为：  本单位在2023年度有2名职工退休，调出1名职工，单位人员减少费用相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出195.03元，主要用于以下方面：[201]一般公共服务（类）支出4.00万元，占2.05%；[208]社会保障和就业（类）支出20.74万元，占10.63%;[210]卫生健康（类）支出4.91万元，占2.52%;[212]城乡社区（类）支出156.60万元，占80.30%;[212]住房保障（类）支出8.77万元，占4.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为182.17万元，支出决算数为195.03万元，完成年初预算的107.06%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为4.00万元，支出决算为4.00元，完成年初预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因：我单位严格按财政预算数执行。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。

年初预算为9.26万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算89.85%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位在2023年度有2名职工退休，调出1名职工，单位人员减少费用相对减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.10万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算103.33%，决算数大于预算数的主要原因是：单位2023年7月新招录人员1名事业编制人员。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因：我单位严格按财政预算数执行。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.33万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的139.40%，决算数大于预算数的主要原因是：单位2023年7月新招录人员1名事业编制人员。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.97万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算数114.86%，决算数大于预算数的主要原因是：单位2023年7月新招录人员1名事业编制人员。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.35元，完成年初预算数114.86%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算没有核定单位2023年离退休职工独生子女保健费。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为143.15万元，支出决算为156.60万元，完成年初预算数的109.40%，决算数大于预算数的主要原因是：单位2023年7月新招录人员1名事业编制人员。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.33万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算数105.28%，决算数小于预算数的主要原因是：单位2023年7月新招录人员1名事业编制人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出134.13万元，其中：

人员经费117.42万元，占基本支出的87.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费16.70万元，占基本支出的12.45%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、工会经费、其他交通费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为4.02万元，完成预算的100.50%，决算数大于预算数的主要原因：是因为生产任务重、巡察工作量大，且全年出现数次需应急处突的安全隐患事件。与上年相比增加4.00万元，增长100.00%；增长的主要原因是：

1、后勤中心使用的车辆实际是下沉前2019年岳阳市环卫中心购置，且户头为岳阳市环卫中心，直到2023年才办理过户手续。2、2022年车辆没有办理过户手续，导致年初预算没有核定单位公务用车运行维护费，当年公务用车运行维护费为0.00万元，2023年完成过户手续后，预算才核定公务用车运行维护费用。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是单位没有这项业务开支。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是单位没有这项业务开支。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是单位没有这项业务开支。

公务用车运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为4.02万元，完成预算的100.5%，决算数大于预算数的主要原因：是因为生产任务重、巡察工作量大，且全年出现数次需应急处突的安全隐患事件。与上年相比增加4.02万元，增长100.00%,增长的主要原因是：2022年车辆没有办理过户手续，年初预算没有核定单位公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.02万元，占100.50%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.02万元，其中：公务用车购置费0.00万元，（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.02万元，主要支出是车辆维修1.22万元、车辆保险0.43万元、车辆油料2.20万元、车辆年检0.11万元、车辆过户0.06万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。用于召开0会议，人数0人。

开支培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。用于开展0培训，人数0人。

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额69.05万元，其中：政府采购货物支出3.77万元、政府采购工程支出26.00万元、政府采购服务支出39.28万元。授予中小企业合同金额69.05万元，占政府采购支出总额100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的37.65%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.89%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位生产检查、资产巡查等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出195.03万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出4511.46万元，其中：基本支出195.03万元，项目支出4316.43万元，本部门整体支出绩效评价综合评分100分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目绩效评价得分0分，评价结果等次为。

（二）单位整体支出绩效情况

2023年本单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平提质提升。根据部门整体支出绩效自评表，本单位2023年度绩效自评得分为100分。

1、全面加强管理

加强单位国有资产管理，包括办公楼、写字楼、门面、职工公房的维修维护、招租创收和日常管理工作。严格控制运行成本，加强组织领导，完善制度建设；强化预算管理，大力压缩一般性公共经费开支，倡导资源节约行为；强化监督检查建立考核机制；

2、管理效率良好

在绩效管理工作中，能做到持续深入学习市区两级预算绩效管理实施意见，提升业务能力和综合素质，掌握预算绩效管理工作规程，并结合本单位工作实际多方请教，定期分时段对绩效管理工作进行总结，强化工作质效。

    3、履职效能优

建立健全完善国有资产考核指标体系和管理制度，定期开展每月双巡查，及时了解环卫系统资产使用情况，产权、台账资料清楚规范完善。

4、服务对象满意度高，社会效应好

本单位始终坚持“绣花功夫”推动精细化服务，按照“精致精美、常态长效”工作理念，推动精准管理，提升服务效能，实现服务对象满意度100%，社会效应好；按照环卫领域事权接转单位有关文件精神，全面梳理公共服务事项，打破庭院维修政府兜底惯性思维，推动职工小区社会化打下坚实基础，公共服务持续改善；认真落实“七联七包”，每周定点开展无物业小区卫生清扫，投入专项资金，改善小区基础设施设备，联点社区持续增强。

    5、可持续发展能力强

通过本年度整体支出绩效科学管理，确保了本单位和管理对象、服务对象、辖区国有资产正常运转，保值增值，能保证在未来招租市场竞争领域中保持优势、持续盈利，并在相当长的时间内稳健成长，可持续发展能力强。

（三）存在的问题及原因分析

管理的资产和庭院全部为七十年代、八十年代建成，年代久远，老化严重，主要有维修成本高、安全隐患大、产权扯皮多三个方面的问题：

1、维修成本高。一是电梯老旧，维修频繁。中环大楼仅设计一部电梯（无备用梯），目前有5家区直单位在此办公和少量房屋出租给其他公司，每天进出大楼使用电梯近500人次，周末无休。电梯故障频发，有突然下沉，报警停车，不正常开、关门等现象频发，维修维护频繁。二是外墙渗水，较为普遍。中环大楼建于1997年已使用27年，建设时墙体使用炉渣砖，保温、防水效果差，目前屋顶、外墙渗水较为严重，影响正常办公。多处墙面挂壁大理石老化脱胶严重，石块剥落、脱坠事件频发。三是电线太小，负荷超重。中环大楼每层预埋主线小，难以适应实际发展需要，导致跳闸、线路烧毁、冬季夏季用电高峰时发生变压器起火等多次危急情况。

2、安全隐患大。一是消防形势严峻。因历史原因，中环大楼、庭院消防设施瘫痪，存在重大安全隐患，建设时未设置消防通道，未安装消防栓，无消防用水，一直仅靠灭火器应对可能出现的突发情况。另大楼办公人员多停车问题日益突出，一旦发生紧急情况消防车无法驶入，救援难度大。二是主水管年久老化严重。东风广场、五里牌、白杨坡、等庭院建成40年以上，中环大楼已建成26年，主水管老旧，漏水流量逐年增加，流失浪费大，当时进水管预埋在建筑物承重梁地下1.5米深，被挡无法开挖修复，金鹗庭院主水管老化破损爆管经常停水，给居民群众造成生活困难。三是办公楼地基下沉。大楼负一层西侧、南侧约400平方米地基、挡土墙下沉，导致地面、墙面开裂、错位，下沉最宽处约20厘米，墙体倾斜裂缝最宽处2厘米。四是庭院内涝多发。金鹗庭院和中环大楼紧邻金鹗中路，地势低于主马路约1.5米，最低处负一层低于地面3米，在强降雨来临时地下排水涵管排水不畅，每次暴雨路面污水反冲到院内排水管，造成负一层积水倒灌入配电间，电排长时间浸水，存在隐患。

3、产权扯皮多。中心现管理国有资产28处，产权归属分为3类：一是有国土证资产仅中环大楼1处。二是大部分资产仅有工程建设资料，无土地证。三是小部分资产年代久远无相关手续和记录。资产普遍面积小、分布散、老旧破，维护维修成本高，部分公房、一直以来也因产权不明导致权责不明、管理落后、约束力度不够、资产使用效益低下、甚至资产流失等系列问题。

2024年环卫后勤服务中心总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，聚焦“三高四新”战略，紧扣“七个岳阳”要求，按照区委区政府工作部署，坚持稳中求进，以进促稳，凝聚“楼区情怀”，守牢安全底线，精准精细服务，积极盘活资产，为建设省域副中心城市的核心引领区和首善之区，生动展现中国式现代化的岳阳楼区新图景贡献力量。

1、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合单位实际情况，完整、准确地反映相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

2、细化预算编制工作，加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，并且优先保障刚性费用支出，尽量压缩变动性、有控制性的费用支出，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3.部门整体绩效评价工作是一项十分重要的工作，专业性强，工作量大，需要各部门积极配合、通力协作才能完成。建议财政部门进一步加强相关业务学习并进行指导性培训；对项目的申报、填报工作进行详细讲解；完善绩效评价方法和绩效指标体系；多组织各单位、各部门之间经验交流，推进绩效评价工作的开展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费 、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分

附 件

一、2023年度部门整体支出绩效自评报告。

二、2023年度部门决算公开表。

 

岳阳市市容环境卫生后勤服务中心 (2023年决算公开表).xlsx岳阳市市容环境卫生后勤服务中心2023年绩效整体自评报告.docx