2023年度

岳阳市公共租赁房屋运营服务中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 XX部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

岳阳市公共租赁房屋运营服务中心部门概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）负责贯彻执行公共租赁房屋管理的法律、法规和政策，参与拟定公共租赁房屋管理的政策法规文件；

（二）制定公共租赁房屋运营管理的各项制度；负责公共租赁房屋的管理、维修、租金收取工作，协助实施公共租赁房屋危旧房的改造及公共租赁房屋的征迁工作；

（三）负责公共租赁房屋运营腾退管理；

（四）负责查处有关违法违规行为，协调处理运营管理过程中有关信访纠纷问题；

（五）负责公共租赁房屋资产保值增值及安全管理工作；完成上级部门交办的其他工作。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：岳阳市公共租赁房屋运营服务中心内设机构包括：.办公室、房屋管理股、工程股、财务股、存量公房管理股、市场管理股、直管公房管理股、公共租赁住房管理股、法规股9个股室。

（二）决算单位构成：岳阳市公共租赁房屋运营服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括岳阳市公共租赁房屋运营服务中心本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

（见附件） 

 

 岳阳市公共租赁房屋运营服务中心-2023.xlsx820.xlsx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1323.28万元。与上年相比，增加567.47万元，增长43%，主要是因为2022年维修费及工作经费均在2023年支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1323.28万元，其中：财政拨款收入1208.74万元，占91%；其他收入114.54万元，占9%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1323.28万元，其中：基本支出586.92万元，占44%；项目支出736.36万元，占56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计1323.28万元，与上年相比，增加567.47万元,增长43%，主要是因为围绕单位工作开展的消耗性支出增加（2022年的维修费及工作经费均在2023年支付）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1208.74万元，占本年支出合计的91%，与上年相比，财政拨款支出增加629.83万元，增长109%，主要是因为围绕单位工作开展的消耗性支出增加（2022年的维修费及工作经费均在2023年支付）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1208.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出54.63万元，占4.5%；卫生健康（类）支出1.88万元，占0.2%；城乡社区（类）支出1112.66万元，占92%；住房保障（类）支出39.57万元，占3.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1023.19万元，支出决算数为1208.74万元，完成年初预算的118%，其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0，支出决算为9.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控专项支出。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0，支出决算为36.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公地点搬迁费用专项支出。

3、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0，支出决算为1.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：独生子女补贴专项支出。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.64万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的136%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员及以前年度工伤保险缴费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为53.99万元，支出决算为52.4万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有职工退休。

6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0，支出决算为104.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是单位开展日常工作房屋租赁保证金和腾退款的支付。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为897.61万元，支出决算为962.02万元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的主要原因是新建食堂费用及办公地点搬迁费用专项支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为40.5万元，支出决算为39.57万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职级调整。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为27万元，支出决算为0，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出计入机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为2.45万元，支出决算为0，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他残疾人事业支出计入其他城乡社区支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出586.92万元，其中：

人员经费522.18万元，占基本支出的89%,主要包括基本工资164.15万元、津贴补贴0.52万元、奖金106.57万元、伙食补助18.19万元，绩效工资93.55万元、事业单位基本养老保险缴费52.4万元，事业单位基本医疗保险缴费19.14万元、其他社会保障缴费2.3万元、住房公积金39.57万元，其他对个人和家庭的补助1.96万元，退休费23.83万元。

公用经费64.74万元，占基本支出的11%，主要包括办公费6.34万元、印刷费1.34万元，咨询费3万元，水费0.5万元、电费2.15万元、邮电费0.67万元、维修费0.4万元、物业费2万元，培训费0.66万元、劳务费1.88万元、委托业务费5万元、工会经费12万元、其他商品及服务支出4.8万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0，2023年度本单位无三公经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

      2023年度本单位无政府性基金收支预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2023年度本单位无机关运行经费收支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支培训费0.66万元，用于开展一次培训，人数36人，内容为事业单位工作人员培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额221.14万元，其中：政府采购货物支出88.01 万元、政府采购工程支出100.06万元、政府采购服务支出33.07万元。授予中小企业合同金额221.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额221.14万元，占授予中小企业合同金额的100%。                                                    

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位无共有车辆。                                  十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，在区委、区政府坚强领导下，我中心工作稳步推进,认真履行相应的服务职能。完成2项重点工作，分别为：整治公租房运营管理过程中的违法违规行为的“百日攻坚”行动和接收市国资委划拨的存量资产。截止2023年11月底，已完成租金收缴约690余万元，完成全年任务。现将2023年度主要工作汇报如下：

1、把稳意识形态的全面实施

中心始终把意识形态与当前工作结合实施，结合中央和省、市、区文件精神，制定详细具体的意识形态工作方案和突发舆情应对预案，加强意识形态阵地管理，并在领学、带学上将主题教育与意识形态常态化工作结合起来。督促各支部将意识形态作为一项重要内容纳入学习计划、民主生活会、述职述德述廉。督促开展经常性的总支和支部之间、支部和党员之间的谈心谈话活动。今年以来先后开展了学习讨论6次，组织党员群众对习近平总书记重要讲话、决策宣讲学习6场，主持召开了2022年度民主生活会及组织生活会，展开党员民主评议及2023年度的党史学习规划工作，组织传达学习重要会议精神5次以上。集中开展习近平《二十大精神轮训总结》的专项学习。在全中心上下积极开展湖南省干部教育培训网络学院等网络平台学习，从上至下紧密把握意识形态的专项学习，全所参加网络平台学习达34人次以上。定制中国特色社会主义核心价值观及党风廉政建设等宣传栏33块，深刻唱响意识形态“主旋律”之歌。

2、中心工作常抓不懈

（一）党建工作：党总支按照上级党组织的部署和安排,深入传达“学思想、强党性、重实践、建新功”主题教育精神，全面开展主题教育活动。坚决贯彻党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，深化思想认识，进一步用理论武装头脑，深入检视问题，改进工作方式，牢记“三个务必”，踔厉奋发、勇毅前行，为全面落实建设名副其实的省域副中心城市战略定位和使命任务、着力推动保障性住房事业高质量发展而团结奋斗。

（二）党风廉政建设制度落实：确定单位风险防患重点，规范了权力行为。根据住房保障工作特点，将保障房租金收缴、工程建设全过程管理等方面确定为中心党风廉政建设和反腐败工作重点。针对这些风险点，我中心组织开展重点岗位和重点人员监督，紧盯“关键少数”，将“一把手”作为监督重点，增强领导干部履职用权的风险意识，强化对问题的监督检查。组织全体干部职工集中学习省纪委办公厅、市区纪委《关于加强机构编制违规违纪违法行为预防教育的指导意见》等文件精神，签订承诺书，并对全体工作人员开展谈心谈话。

（三）为配合市国资公司《关于楼区政府解决负债资产及存量公房相关问题的情况汇报》内容，年初我中心派专人针对国资公司8处房产进行历时两个月摸底调查，统计总房产共8处38幢，其中非住宅资产12幢，共计房屋376户，约1.67万平方米。现我中心已对所有房屋安全等级、使用情况、欠缴各类费用等情况进行了调查登记，并形成相关文件上报给区政府。

（四）5月起，中心以保障性住房“百日攻坚”行动为契机，迅速行动，全力推进。一方面成立专项工作小组，由一把手担任组长，分管领导具体负责，经租各股为单位，机关各股室抽调人员。责任到人，联动配合，深入一线，在各保障性住房小区上门上户、认真排查，全面开展房屋转租、转借、转卖专项整治清理行动。经过摸底排查。另一方面，与街道办事处、派出所联合行动，截止2023年10月底，共收回往年欠租42.3万元，腾退住房20套（含起诉腾退4套），并承诺年底退房11套。另一方面根据上级部门部署安排，同时对辖区内房屋及门店进行了安全隐患排查及综合整治责任划分，加强环境卫生死角、盲区的重点清理。日常工作中积极接待群众并解决群众反映的问题，做到为群众解难题办实事，及时处理住户上访事件。

（五）根据区委区政府对岳阳楼区历史文化街区改造工程的安排部署，今年3月起，我中心抽调多名熟悉征迁业务的工作人员到历史文化街区开展前期摸排工作，一个月之内入户走访调查55户，并对房屋现状、面积、家庭成员情况进行调查登记。

（六）着力监管，房屋安全工作长抓不懈。针对公房中危旧房屋多、管理难等问题，中心制定了房屋维修管理制度和房屋安全管理应急预案，结合区委区政府组织的房屋安全大排查工作，明确房屋管修责任到人，建立层层绩效考核办法，各职能科室每季度下所进行考核，实行周例会工作机制，确保管辖区的房屋安全管理明晰可控。加强房屋安全监管巡查，提高房屋维护管理效率，确保房屋出现问题后，责任人能第一时间了解情况并进行处理。另外，为优化居住环境，中心在春华、春兰小区加种绿植39棵，并结合中心辖区消防安全形势和季节特点，深入开展消防安全集中排查整治和各类专项治理活动，并投入资金经费，对中心新办公楼、春华、春蕾、春兰小区1200余个过期的灭火器进行了更换，完成了对租赁户消防安全意识的宣传工作，初步消除了火灾隐患。

（七）营造和谐环境，和当地社区积极联动，共同开展了植树节植绿护绿、“群英断是非”为民解难题等活动，有效的解决了小区困难户水补、小区噪音扰民等民生实事。中心职工们从事关民生幸福的“小切口”入手，着力解决老百姓“急难愁盼”的民生问题，推动民享、民乐、民安迈上新台阶，构建民生“幸福小区”。

（三）存在的问题和困难

1.基层所规范化建设进度滞后，经租业务和保障性住房管理方面钻研力度和深度有待于进一步提升。

2.欠租率高，收欠工作进度滞后，急需改进。

3.住户管理闭环尚未形成，转卖、转借、转租等其他违法行为依然存在。

针对上述问题，中心班子进行专题调查、研究、分析：

1、制度执行不到位，存在未按内部制度流程办理现象，下一步需大力提高执行监督力度。

2、发现问题、解决问题的能力不够。在工作过程中，未能预判问题的发生，发生工作问题后不能妥善的解决问题。下一步应着重研究业务流程，及相关法律法规，提前提前谋划，避免在工作过程中出现漏洞。

3、工作主动性不够，在收租、维修过程中与住户沟通不够积极。主动联系、服务租户的意识有待加强。下一步要形成制度，以分管领导牵头，对住户定期走访，深入住户沟通，形成较好的工作氛围。

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、……

二、……

三、……

………

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

附件1

2023年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

 

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：   联系电话：  单位负责人签字：         填报日期：

附件2

  2023年度预算单位整体支出绩效自评表

 

填表人：    联系电话：     单位负责人签字：                       填报日期：  

   

附件3

 

2023年度岳阳市公共租赁房屋房屋运营服务中心整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)名称：   ( 盖 章 )

年  月  日

 

 

 

 

2023年度岳阳楼区岳阳市公共租赁房屋运营服务中心整体支出绩效自评报告

 

 

 

一、单位基本情况

岳阳市公共租赁房屋运营服务中心为区政府所属正科级公益一类事业单位。根据相关文件，我中心为：主任1名，副主任3名，核定事业编制为40名。目前我中心在岗在编人员35名，临聘人员6人。

单位内设股室（根据岳编办通〔2011〕154号文件）9个：办公室、房屋管理股、工程股、财务股、存量公房管理股、市场管理股、直管公房管理股、公共租赁住房管理股，法规股。

 

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况                                                            2023年本单位基本支出586.92万元。其中，其他城乡社区支出493.32万元，住房公积金支出39.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出52.4万元，财政对工伤保险基金的补助1.63万元。

(二)项目支出情况                                                            2023年度本单位项目支出736.36万元，其中，其他城乡社区支出583.25万元，财政对工伤保险基金的补助0.6万元，其他卫生健康支出1.88万元，其他支出104.89万元，其他城乡社区管理事务支出36.4万元，重大公共卫生服务支出9.34万元。

三、政府性基金预算支出情况                                                  2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况                                                2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况                                                  2023年度本单位无社会保险基金安排的支出。

 

六、部门整体支出绩效情况

2023年，在区委、区政府坚强领导下，我中心工作稳步推进,认真履行相应的服务职能。完成两项重点工作，分别为：整治公租房运营管理过程中的违法违规行为的“百日攻坚”行动和接收市国资委划拨的存量资产。截止2023年11月底，已完成租金收缴约690余万元，完成全年任务。现将2023年度主要工作汇报如下：

（一）、把稳意识形态的全面实施

中心始终把意识形态与当前工作结合实施，结合中央和省、市、区文件精神，制定详细具体的意识形态工作方案和突发舆情应对预案，加强意识形态阵地管理，并在领学、带学上将主题教育与意识形态常态化工作结合起来。督促各支部将意识形态作为一项重要内容纳入学习计划、民主生活会、述职述德述廉。督促开展经常性的总支和支部之间、支部和党员之间的谈心谈话活动。今年以来先后开展了学习讨论6次，组织党员群众对习近平总书记重要讲话、决策宣讲学习6场，主持召开了2022年度民主生活会及组织生活会，展开党员民主评议及2023年度的党史学习规划工作，组织传达学习重要会议精神5次以上。集中开展习近平《二十大精神轮训总结》的专项学习。在全中心上下积极开展湖南省干部教育培训网络学院等网络平台学习，从上至下紧密把握意识形态的专项学习，全所参加网络平台学习达34人次以上。定制中国特色社会主义核心价值观及党风廉政建设等宣传栏33块，深刻唱响意识形态“主旋律”之歌。

（二）、中心工作常抓不懈

1.党建工作：党总支按照上级党组织的部署和安排,深入传达“学思想、强党性、重实践、建新功”主题教育精神，全面开展主题教育活动。坚决贯彻党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，深化思想认识，进一步用理论武装头脑，深入检视问题，改进工作方式，牢记“三个务必”，踔厉奋发、勇毅前行，为全面落实建设名副其实的省域副中心城市战略定位和使命任务、着力推动保障性住房事业高质量发展而团结奋斗。

2.党风廉政建设制度落实：确定单位风险防患重点，规范了权力行为。根据住房保障工作特点，将保障房租金收缴、工程建设全过程管理等方面确定为中心党风廉政建设和反腐败工作重点。针对这些风险点，我中心组织开展重点岗位和重点人员监督，紧盯“关键少数”，将“一把手”作为监督重点，增强领导干部履职用权的风险意识，强化对问题的监督检查。组织全体干部职工集中学习省纪委办公厅、市区纪委《关于加强机构编制违规违纪违法行为预防教育的指导意见》等文件精神，签订承诺书，并对全体工作人员开展谈心谈话。

3.为配合市国资公司《关于楼区政府解决负债资产及存量公房相关问题的情况汇报》内容，年初我中心派专人针对国资公司8处房产进行历时两个月摸底调查，统计总房产共8处38幢，其中非住宅资产12幢，共计房屋376户，约1.67万平方米。现我中心已对所有房屋安全等级、使用情况、欠缴各类费用等情况进行了调查登记，并形成相关文件上报给区政府。

4.5月起，中心以保障性住房“百日攻坚”行动为契机，迅速行动，全力推进。一方面成立专项工作小组，由一把手担任组长，分管领导具体负责，经租各股为单位，机关各股室抽调人员。责任到人，联动配合，深入一线，在各保障性住房小区上门上户、认真排查，全面开展房屋转租、转借、转卖专项整治清理行动。经过摸底排查。另一方面，与街道办事处、派出所联合行动，截止2023年10月底，共收回往年欠租42.3万元，腾退住房20套（含起诉腾退4套），并承诺年底退房11套。另一方面根据上级部门部署安排，同时对辖区内房屋及门店进行了安全隐患排查及综合整治责任划分，加强环境卫生死角、盲区的重点清理。日常工作中积极接待群众并解决群众反映的问题，做到为群众解难题办实事，及时处理住户上访事件。

5.根据区委区政府对岳阳楼区历史文化街区改造工程的安排部署，今年3月起，我中心抽调多名熟悉征迁业务的工作人员到历史文化街区开展前期摸排工作，一个月之内入户走访调查55户，并对房屋现状、面积、家庭成员情况进行调查登记。

6.着力监管，房屋安全工作长抓不懈。针对公房中危旧房屋多、管理难等问题，中心制定了房屋维修管理制度和房屋安全管理应急预案，结合区委区政府组织的房屋安全大排查工作，明确房屋管修责任到人，建立层层绩效考核办法，各职能科室每季度下所进行考核，实行周例会工作机制，确保管辖区的房屋安全管理明晰可控。加强房屋安全监管巡查，提高房屋维护管理效率，确保房屋出现问题后，责任人能第一时间了解情况并进行处理。另外，为优化居住环境，中心在春华、春兰小区加种绿植39棵，并结合中心辖区消防安全形势和季节特点，深入开展消防安全集中排查整治和各类专项治理活动，并投入资金经费，对中心新办公楼、春华、春蕾、春兰小区1200余个过期的灭火器进行了更换，完成了对租赁户消防安全意识的宣传工作，初步消除了火灾隐患。

7.营造和谐环境，和当地社区积极联动，共同开展了植树节植绿护绿、“群英断是非”为民解难题等活动，有效的解决了小区困难户水补、小区噪音扰民等民生实事。中心职工们从事关民生幸福的“小切口”入手，着力解决老百姓“急难愁盼”的民生问题，推动民享、民乐、民安迈上新台阶，构建民生“幸福小区”。

（三）2024年工作计划

1.加大收租力度，确保完成全年经济目标任务。一是细化租金收取的宣传工作。通过发放宣传手册、上门宣讲政策等多种形式，向租赁户普及有偿意识，营造良好的租金收取氛围，二是优化租金收取工作机制。租金收取工作细化到人，并定期开展培训和业务交流会，及时解决收取工作中的问题和困难，促进租金收取工作方式不断优化。三是强化租金收缴工作力度。针对缴纳意愿性较低的租户，采取主动上门沟通和发放催缴函等方式，督促其及时缴纳租金，形成收取工作的连续性和严肃性，确保租金工作的任务顺利完成。

2.配合项目部完成征拆工作，整理征拆房屋档案的归集。配合区委区政府对岳阳楼区历史文化街区改造工程，助推重点项目征拆进度，明年我们将继续抽调工作人员对改造工程中涉及我中心的资产征拆安置做好档案资料全面梳理，确保集中存放、分类归档、管理规范。

3、强化中心各项管理制度，确保房屋和人员的安全稳定。把承租人的生命和财产安全放在首位，积极主动作为，压实主体责任、紧盯重点部位、强化宣传引导，牢牢守住公房住用“安全关”。一是压实责任抓落实。每个季度组织召开一次安全生产工作形势分析会，对安全生产的重点工作进行部署安排，并将安全生产责任落实到人。对已有的《中心维修管理制度》《财务制度》等制度进行了修订完善，通过建立健全安全生产管理长效机制，不断夯实公房安全生产管理基础。二是排查重点除隐患。明年我们将重点对天然气管道老化程度、电线规范使用、消防设施器材配备等情况进行逐项排查，并建立了检查工作台账。切实做到安全工作防患于未然。

4.继续深化党建教育活动。根据上级党委要求，按照既定方案，抓好每个环节工作，进一步提高职工素质和管理水平。一是聚焦推进政治建设，不断增强思想认识。利用支委会、党员大会、理论学习中心组等会议，严格执行第一议题制度，深入学习贯彻党的二十大精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格落实意识形态工作责任制，定期分析意识形态领域状况，加强对中心各类意识形态阵地特别是互联网阵地管理，筑牢意识形态安全“护城河”和“防火墙”。二是聚焦锤炼过硬作风，深化全面从严治党。中心领导班子发挥“领头雁”的作用，带头严格执行党的政治纪律和各项规章制度，落实中央八项规定及其实施细则精神和省、市、区相关规定。认真落实廉政谈话提醒制度，抓好跟踪问效、建立长效机制，不断丰富谈话内容，着力形成上下一体的廉政谈话工作格局。做好季度党建和作风督导检查，对中心工作人员作风进行常态化检视，推动全面从严治党走实走深。

七、存在的问题及原因分析

1.公用经费执行率95%，原因是预算编制结构欠合理。

2.基层所规范化建设进度滞后，经租业务和保障性住房管理方面钻研力度和深度有待于进一步提升。

3.欠租率高，收欠工作进度滞后，急需改进。

4.住户管理闭环尚未形成，转卖、转借、转租等其他违法行为依然存在。

针对上述问题，中心班子进行专题调查、研究、分析：

3、制度执行不到位，存在未按内部制度流程办理现象，下一步需大力提高执行监督力度。

4、发现问题、解决问题的能力不够。在工作过程中，未能预判问题的发生，发生工作问题后不能妥善的解决问题。下一步应着重研究业务流程，及相关法律法规，提前提前谋划，避免在工作过程中出现漏洞。

3、工作主动性不够，在收租、维修过程中与住户沟通不够积极。主动联系、服务租户的意识有待加强。下一步要形成制度，以分管领导牵头，对住户定期走访，深入住户沟通，形成较好的工作氛围。

八、下一步改进措施

（一）财务管理方面

1.细化预算编制工作，进一步加强预算编制和管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性和可控性。

2.加强财务管理工作，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，严格控制超支现象发生。

3.加强三公经费管理，进一步严控三公经费，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

(二）公租房管理方面

1、加大收租力度，确保完成全年经济目标任务。

2、进一步优化保障性住房工作品质，扩大对违规行为的处理，持续巩固保障性住房“百日攻坚”行动成果。

3、配合项目部完成征拆工作，整理征拆房屋档案的归集。

4、强化中心各项管理制度，确保房屋和人员的安全稳定。

 

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无其他需要说明的情况。

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