岳阳市公共租赁房屋运营服务中心2024年度单位预算说明
目录
第一部分 2024年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
本次说明所有金额均为万元填列，填写金额四舍五入保留两位小数。
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
负责贯彻执行公共租赁房屋管理的法律、法规和政策，参与拟定公共租赁房屋管理的政策法规文件；制定公共租赁房屋运营管理的各项制度；负责公共租赁房屋的管理、维修、租金收取工作，协助实施公共租赁房屋危旧房的改造及公共租赁房屋的征迁工作；负责公共租赁房屋运营腾退管理；负责查处有关违法违规行为，协调处理运营管理过程中有关信访纠纷问题；负责公共租赁房屋资产保值增值及安全管理工作；完成上级部门交办的其他工作。
（二）机构设置
一、机构编制基本情况
1.市公共租赁房屋运营服务中心为区政府所属正科级公益一类事业单位，根据《关于印发〈关于强化基层治理和事权属地管理的方案〉的通知》（岳机改发〔2021〕1号）文件精神，2021年4月事权整体下沉到岳阳楼区。根据相关文件，我中心为：主任1名，副主任3名，核定事业编制为40名。目前我中心在岗在编人员34名，临聘人员5名。
2.市公共租赁房屋运营服务中心内设股室（根据岳编办通〔2011〕154号文件）9个：办公室、房屋管理股、工程股、财务股、存量公房管理股、市场管理股、直管公房管理股、公共租赁住房管理股按相关规定设置。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
2024年本单位收入预算978.58万元，其中，一般公共预算拨款978.58万元（数据来源见表2。“本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。”）收入较去年减少44.61万元，主要是因为人员减少及非税拨款减少。
（二）支出预算
2024年本单位支出预算978.58万元，其中，社会保障及就业支出145.96万元，卫生健康支出20.94万元，城社区支出773.09万元，住房保障支出38.6万元。支出较去年减少44.61万元，其中基本支出减少44.61万元，项目支出减少10万元。其中基本支出较上年减少主要是因为在职人员减少，项目支出减少主要是因为财政拨款减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算978.58万元，其中，社会保障及就业支出145.96万元，占15%，卫生健康支出20.94万元，占2.1%，城乡社区支出773.09万元，占79%，住房保障支出38.6万元，占3.9%。（数据来源见表7，按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例）具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为638.58万元，其中：人员经费481.29万元，主要包括：基本工资154.04万元、津贴补贴0.54万元、奖金102.12万元、绩效工资91.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.46万元、职工基本医疗保险缴费20.94万元、其他社会保障缴费3.85万元、住房公积金38.6万元，其他工资福利支出18万元；商品和服务支出64.8万元，主要包括：办公费3万元、咨询费5万元、水费0.5万元、电费1.5万元、邮电费0.3万元、物业管理费1.6万元、培训费1万元、劳务费1万元、工会经费13.4万元、其他交通补贴25.2万元、其他商品及服务支出12.3万元。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为340万元主要用于公租房维修、业务工作经费和临聘人员工资。
四、政府性基金预算支出
2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款64.8万元（数据来源见表13）比上一年减少3.6万元，降低5%。主要原因是人员调整。
（二）“三公”经费预算
本单位2024年“三公”经费预算数0万元（数据来源见表14）。
（三）一般性支出情况
本单位2024年培训费预算1万元，拟开展1次培训，人数40人，内容为事业人员教育服务培训。
（四）政府采购情况
本单位2024年政府采购预算总额467.17万元，其中工程类188.5万元，货物类12.02万元，服务类154.08万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位固定资产原值合计375.12万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计284.78万元；通用设备原值小计80.4万元；家具、用具、装具及动植物原值小计8.96万元。本单位无形资产原值合计0.98万元。
本单位无领导干部用车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
2024年无拟新增配备单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。2024年度本单位未计划新增车辆、设备。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为978.58万元，其中，基本支出638.58万元，项目支出340万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分 单位预算公开表格
