2023年度

湖南城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部部门（单位）部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 三眼桥街道办事处部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

湖南城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部部门（单位）概况

 

　一、部门职责

　　  主要职责：新港区岳阳楼区工作部于2010年4月20日由市编委下文批准成立，定编5个，后岳阳楼区编办增编3个，共定编8个。目前在职在岗工作人员8人。班子成员3人，部长1名，副部长2名。另外离退休人员1人。其主要职责是：负责新港区范围内有关社会事务的管理和协调；有关禁违拆违、征地拆迁和还建工作任务的协调与落实；统一指挥和调度岳阳楼区相关职能部门做好服务新港区的有关工作，负责新港区交办的其他工作任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　　　湖南城临矶临港产业新区岳阳楼区工作部内设机构包括：本部门共有编制人数8人，实有人数7人。内设股室三个，分别为：综合科，项目科，协调科。

　　　　湖南城临矶临港产业新区岳阳楼区工作部2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南城临矶临港产业新区岳阳楼区工作部本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计127.83万元。与上年相比，减少18.33万元，减少12.54%，主要是因为人员经费减少15.50万元，公用经费减少2.83万元，原因是响应国家号召，厉行节约，降本增效。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计127.83万元，其中：财政拨款收入127.82万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计127.83万元，其中：社会保障和就业支出56.92万元，占44.52%；卫生健康支出4.66万元，占3.64%；城乡社区支出57.49万元，占44.97%；住房保障支出8.73万元，占6.82%；其他支出0.01万元，占0.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计127.82万元，与上年相比，减少18.34万元,减少12.55%，主要是因为人员经费减少15.50万元，公用经费减少2.83万元，原因是响应国家号召，厉行节约，降本增效。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出127.82万元，占本年支出合计的99.99%，与上年相比，财政拨款支出减少18.34万元，减少12.55%，主要是因为人员经费减少15.50万元，公用经费减少2.83万元，原因是响应国家号召，厉行节约，降本增效。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出127.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出56.92万元，占44.52%；卫生健康支出4.66万元，占3.64%；城乡社区支出57.49万元，占44.97%；住房保障支出8.73万元，占6.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为126.91万元，支出决算数为127.82万元，完成年初预算的100.71%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为2.18万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的66.51%，决算数（小于）年初预算数的主要原因是：人员退休及异动减少导致养老保险缴费支出的减少。

 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.19万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的103.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位基本养老保险缴费支出缴费基数的调整。

 

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为5.60万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数（小于）年初预算数的主要原因是：2022年机关事业单位职业年金缴费由财政统一划拨，因此支出决算为0.00万元。

 

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%，与年初数一致。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.33万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的139.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数调整导致支出增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为14.40万元，支出决算为57.49万元，完成年初预算的399.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门其他城乡社区管理运行经费投入增大和预算填报口径的改变。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的116.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整导致支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数（小于）年初预算数的主要原因是：部门2023年未缴公务员医疗补助

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.40万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的103.92%，决算数（大于）年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整导致支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为80.32万元，支出决算为42.92万元，完成年初预算的53%，决算数小于预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出缴费基数调整。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出127.82万元，其中：

人员经费113.10万元，占基本支出的88.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.72万元，占基本支出的11.52%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.3万元，减少100%,减少的主要原因是厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.0万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，与上年一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.3万元，减少100%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，与上年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元,因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数减少17.57万元，减少100%。主要原因是响应国家号召厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支无会议费开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2487.74万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出2487.74万元，其中：基本支出1181.87万元，项目支出1305.87万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97分，评价结果等次为优秀。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

 

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。全年预算数为2487.74万元，执行数为2487.74万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：今年以来，在区委、区政府的坚强领导和正确指导下，三眼桥街道紧紧围绕高质量发展总要求，紧盯打好发展“六仗”总目标，高扬奋进“十律”，经济发展稳中向好，社会大局和谐稳定，先后荣获岳阳市三眼桥街道2023年度荣誉包括岳阳楼区关心下一代工作先进单位

区级年度真抓实干考评先进单位

楼区清廉建设工作考评区级先进单位

区级年度平安建设工作区级先进单位

区级年度安全生产工作考核结果区级优秀单位

区级年度信访工作考核结果优胜单位

在2023年岳阳楼区科普信息传播竞赛活动中，被评为“优秀组织单位”

全区科协工作先进集体

2023年度统一战线工作先进单位

岳阳市中心城区城市标准化管理工作优胜街道

年度老科协工作先进单位

1、工作开展情况：

（一）坚持党建引领，优化基层治理

1.紧抓意识形态工作，筑牢基层政治根基。精心组织主题教育和二十大精神学习，开展中心组学习12次；开展移风易俗等各类主题活动130余次；上报舆情信息500余条。

2.抓实基层党建工作，创新提升治理水平。组建小区党支部89个，做好居民代表常态化联系服务群众工作；打造金湖小区“三长制”工作示范点；抓好群英断是非工作，调解矛盾20余起；做深做实大兴调查研究工作，截至10月底上报3个课题，上报调研问题信息99条。

3.党建赋能中心工作，激活基层治理效能。结合“一月一课一片一实践”活动，推动党员在中心工作中作表率。对辖区内29家食药C级门店和11家食药B级门店的日管控周排查月调度完成率100%；交通整治违法劝导3888条，隐患排查144条，交通宣传720条；助力文卫建设，针对无物业小区环境死角共计出动水车2台次、清扫大小垃圾50余车，对保障辖区人居环境干净整洁有序，动用800余人，车辆900余台，清理大件家具、废弃装修垃圾1900余吨，清除牛皮癣25000余条，发放灭鼠药600余包，放置灭鼠站580余个。

4.做实“党建+网格化微治理”，拓展服务功能。2023年共计开展网格上门服务14557次，受理12345热线事件649条、市长信箱46件；截至10月，2024年医保征缴完成率49.86%；为45人办理灵活就业社会保险补贴申报；走访特扶家庭和精神病家庭30户，春节慰问失独家庭39人；办理退役军人优待证1720张，春节慰问及帮扶解困优抚对象246人，八一慰问及帮扶解困116人，930烈士公祭日共慰问5人。

（二）紧盯发展主线，促进经济增长

1.经济指标稳中有进。1-10月，2家规上服务业实现营业收入2千万元；截至10月底固定资产投入累计完成4.0579亿元，其中5000万以上项目完成5个累计投入4亿元。房地产项目1个累计投入1.5亿元。截至9月底楼宇经济税收完成2660万元，重点税源企业完成税收11827万元。

2.营商环境持续优化。帮扶2家辖区企业，为辖区98家企业做好服务工作；制定优化营商环境工作方案和楼宇企业经济帮护工作方案，将干部打桩定位服务辖区企业；进行了辖区内寓外乡友人员信息摸底约120人，招商引资厦门生命之友科技有限公司入驻岳阳楼区。

3.民心工程扎实推进。2023年老旧小区改造项目共涉及21个小区改造项目和13个配套项目，截至10月底已完成13个小区改造项目和2个配套项目，预计年底全部完成。

（三）坚守安全底线，稳定社会大局

1.综信建设深入扎实。今年以来共排查化解矛盾纠纷13个，人民调解委员会调解矛盾纠纷4宗；整治扰民、超桌数和涉赌麻将馆（室）9处，联合派出所、三眼桥市场监管所对桃花山社区民乐苑18人传销窝点进行取缔；开展“集中扫楼月”行动12次，共出动145人次，排查沿街门店108次，排查教育培训、午托机构32家，排查商业写字楼4栋，排查网吧6次；对吸毒人员常态化开展“平安关爱”行动。

2.安全生产从严从紧。2023年组织防火安全、用火管理、易燃易爆物品检查12组次，排查出隐患33余条，已整改32条，整改率97%；组织消防检查12组次，检查240余家企业门店，排查出隐患43余条，已整改43条；举办消防知识讲座2次，逃生演练1次，灭火演习1次；

3.控建拆违落地落实。“扫雷”专项整治行动摸排出辖区内39处合计面积2708平方米存在安全隐患，其中19处490平方米已于5月按计划拆除，剩余20处2218平方米也纳入整改计划；本年度预计拆除存量违法建设136处共6928平方米，拆除15处新增违法建设共379平方米。

 

2.    部门履职效益

经济效益：坚持稳增长、促提升，做强街域经济。2023年以来，街道在区委区政府的领导下，扎实做好稳经济、促发展、防风险、保安全等各项工作，各项经济指标均在全区排名前列，始终围绕中心大局、发挥区位特点、坚持统筹推进，以建设更高标准的宜居街道为目标开展各项工作。

税收完成情况：截至12月底楼宇经济税收完成2660万元，重点税源企业完成税收11827万元。

老旧小区改造建设项目：023年老旧小区改造项目共涉及21个小区改造项目和13个配套项目，截至10月底已完成13个小区改造项目和2个配套项目，预计年底全部完成。

固定资产投资情况：街道完成固定资产投资1-10月，2家规上服务业实现营业收入2千万元；截至10月底固定资产投入累计完成4.0579亿元，其中5000万以上项目完成5个累计投入4亿元。房地产项目1个累计投入1.5亿元。

单位固定资产情况：截止2023年12月31日本单位固定资产总额206.82万元，累计固定资产折旧83.69万元，固定资产净值123.13万元。其中土地、房屋及构筑物原值97.34万元；通用设备原值78.78万元；专用设备原值5.84万元；家具、用具、装具及动植物24.87万元。

“三公”经费支出情况：2023年度“三公”经费支出决算0万元，其中公务接待费支出决算0万元；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

3.    部门整体支出管理情况分析 

严格预算支出管理，以收定支编制整体预算。人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分大类编制，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，资产的配置严格政府采购，按照项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

严格财务管理。按照国家相关法律法规，制定了机关财务收支、预算管理、资产管理、单位政府采购管理、内部控制等制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（三）存在的问题及原因分析

本单位在2023年预算绩效管理工作取得了一定的效果，但同时也还存在一些不足。一是单位预算绩效参与度不高，宣传力度不大。主要是因为街道宣传力度不大，个别站所的对预算绩效的认识不够，导致业务知识掌握不全面无法参与绩效管理。二是项目预算绩效管理还有待进一步完善。某些项目因为工作重心的转变，未及时调整绩效目标内容及评价体系，因此导致绩效管理实际操作有难度，工作未落实到位。三是单位自全面实施预算绩效管理以来，财政预算中的效率和效益还未受到足够重视，对财政资金的使用绩效疏于管理的情况仍然存在。主要原因是单位观念未转变，还未从被动的“要我评价”转到主动的“我要评价”上来，阻碍了预算绩效管理在单位内部的管理。四是绩效管理责任意识不够，各部门不能清楚财政资金支出所有取得的社会和经济效益，存在“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想。单位未将绩效评价考核各站所绩效目标实际完成情况和取得的成效，与各站所年度预算安排挂钩，导致其职能和目标未得到进一步明确。五是财政资金未最大限度发挥效益，没有达到效益最大化。单位仅对财政资金使用情况进行监控，以监督检查为主，未整合财政资金，优化支出结构。导致无法推动财政资金合理配置，高效使用。

下一步改进措施：一是加大宣传力度，强化部门预算绩效管理意识。采取集中学习、培训等方式，加大对各站所预算绩效管理的培训力度，提高预算绩效管理的重要性认识，加强业务知识学习，让预算绩效管理渗透到各项资金中，发挥资金使用效益。二是在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。三是初步树立绩效理念，通过开展绩效评价，我街道全体工作人员必须转变观念，开始重视支出绩效问题，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变。形成以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念。四是强化责任意识，通过设定明确可衡量的绩效目标，各部门更清楚地了解财政资金支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核各站所绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位整体和部门的财经纪律约束意识和责任意识。五是提高财政资金的使用效益，各站所的工作规划和年度工作计划有机结合起来，并进行运行监控，有利于整合财政资金，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

 

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效临港工作部23年自评.docx