2023年度岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部部门决算


目录

第一部分  岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分  2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分  名词解释
第五部分  附件


第一部分  岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部部门概况
一、部门职责
（一）贯彻、落实关于洞庭新城建设拆迁方针、政策和法律、法规，并监督执行，研究拟定洞庭新城建设项目拆迁发展的重点、规模、速度和步骤，负责相关社会事务的管理和协调。
（二）负责岳阳市洞庭新城项目建设内有关社会事务的管理和协调；负责岳阳市洞庭新城项目建设内危房改造、征地拆迁、安置房建设的协调与落实；负责协调做好岳阳市洞庭新城项目建设内禁建拆违工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部内设机构包括：综合办公室、财务统计科、拆迁征收科、安置保障科。现有在职在编10人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部本级。


第二部分  2023年度部门决算表
（见附件）


第三部分  2023年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为203.54万元。与上年相比减少114.82万元，减少36.38%，主要是因为开源节流，减少不必要的费用支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计203.54万元，其中：财政拨款收入182.26万元，占89.55%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入21.28万元，占10.45%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计203.54万元，其中：基本支出132.71万元，占65.2%；项目支出70.83万元，占34.8%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为182.26万元，与上年相比，增加20.35万元,增长12.57%，主要是因为社会保障基数调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出182.26万元，占本年支出合计的89.55%，与上年相比，财政拨款支出增加20.35万元，增长12.57%，主要是因为社会保障基数调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出182.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14.41万元，占7.91%;卫生健康（类）支出5.31万元，占2.91%;城乡社区（类）支出147.51万元，占80.94%;住房保障（类）支出10.03万元，占5.5%，其他支出（类）支出5万元，占2.74%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为142.64万元，支出决算数为182.26万元，完成年初预算的127.78%，其中：
1、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为108.16万元，支出决算为147.51万元，完成年初预算的136.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，事业单位职业年金计入该科目缴费支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为12.85万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的101.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障基数调整。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.38万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的144.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险基金支出基数变动。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为4.61万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的115.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗基数变动。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为9.64万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的104.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金支出调整为基数变动。
8、其他支出。
     年初预算为0元，支出决算为5万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急工作专项年初未纳入预算，年终追加指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出182.26万元，其中：
人员经费130.29万元，占基本支出的71.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。
公用经费51.97万元，占基本支出的28.51%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，决算数与预算数一致，主要原因是为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023本部门未安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额15.77万元，其中：政府采购货物支出10.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.00万元。授予中小企业合同金额15.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.77万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.71%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出182.26万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出203.54万元，其中：基本支出132.71万元，项目支出70.83万元，本部门整体支出绩效自评综合评分96分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为203.54万元，执行数为203.54万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是人员基本工资、津补贴、绩效工资、奖金的发放、基本社保保障缴费等人员经费支出；二是维持机构正常运转公务费支出和岳阳市洞庭新城项目建设内禁建拆违工作经费支出。发现的主要问题及原因：一是成本控制方面；二是服务对象满意度。下一步改进措施：一是严控各项支出；二是提供服务对象满意度。
详见附件。


第四部分  名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。


第五部分  附件
岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部2023年部门决算.xlsx