2023年度岳阳市岳阳楼区东风湖新区建设工作部部门决算

　　目录

　　第一部分 岳阳市岳阳楼区东风湖新区建设工作部部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳阳市岳阳楼区东风湖新区建设工作部部门概况

　　一、 部门职责

　　岳阳楼区东风湖新区建设工作部是负责做好东风湖新区范围内的拆迁、控违和涉及地方事务协调等工作的区政府直属公益一类事业单位。主要职责为：

　　（一）负责东风湖新区建设相关的社会事务协调和服务。

　　（二）负责协助维护东风湖新区建设总体规划实施，负责协助相关职能部门做好区域内新上项目、新增建（构）筑物等的前期审查和协调工作。

　　（三）负责协助策划、实施东风湖新区开发建设及环境综合整治的宣传。

　　（四）负责协调做好区域内的禁违拆违治违工作，对巡查发现的违法建设及时通知责任主体单位处置，适时催办督办。

　　（五）负责为东风湖新区范围内招商项目提供服务，营造良好招商环境。

　　（六）负责协调做好东风湖新区环境综合整治的日常工作；负责协调相关职能部门开展东风湖新区内环境整治综合执法工作。

　　（七）负责本单位的信访维稳和安全生产工作；承办区委、区人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区东风湖新区建设工作部内设机构包括：办公室、协调股、业务股。本部门共有编制人数9人，实有人数5人。

　　（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区东风湖新区建设工作部2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区东风湖新区建设工作部本级。

　　第二部分

　　2023年部门决算表

　　（见附件）

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计113.58万元。与上年相比，减少78.63万元，减少40.91%，主要是因为其他收入、支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计113.58万元，其中：财政拨款收入108.01万元，占95.10%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.57万元，占4.9%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计113.58万元，其中：基本支出113.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计108.01万元，与上年相比减少12.28万元,减少10.21%，主要是因为压缩开支。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出108.01万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少12.28万元，减少10.21%，主要是因为压缩开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出108.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7.5万元，占6.95%，卫生健康（类）支出2.67万元，占2.47%，城乡社区（类）支出92.71万元，占85.84%，住房保障（类）支出5.12万元，占4.74%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为109.48万元，支出决算数为108.01万元，完成年初预算的98.66%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为6.73万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的100.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数与实际缴纳数四舍五入的原因。

　　2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

　　年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

　　3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

　　年初预算为0.18万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的244.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险基数调整。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为2.36万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的113.13

　　%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整。

　　6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

　　年初预算为91.29万元，支出决算为92.71万元，完成年初预算的101.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数上调。

　　7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为5.05万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的101.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出108.01万元，其中：

　　人员经费78.91万元，占基本支出的73.06%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费29.1万元，占基本支出的26.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致的主要原因是：同城取消接待没有安排预算，与上年相比减少0.06万元，减少100%,减少的主要原因是同城取消接待。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，，决算数与预算数一致的主要原因是本年未安排因公出国（境），与上年相比无变化的主要原因是未安排外事出访活动。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，决算数与预算数一致的主要原因是同城取消接待，与上年相比减少0.06万元，减少100%,减少的主要原因是同城取消接待。

　　公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

　　公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本部门无政府性基金预算收支

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门无会议费的预算和支出决算数。开支培训费0.06万元，用于开展业务培训，人数2人，内容为业务培训；；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额30.55万元，其中：政府采购货物支出22.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.66万元。授予中小企业合同金额30.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.55万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一） 绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

　　组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出108.01万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出113.58万元，其中：基本支出113.58万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分96.5分，评价结果等次为优。

　　（二）部门整体支出绩效情况

　　我部门2023年全年预算数为113.58万元，执行数为113.58万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：经济性分析：2023年本单位支出总额控制在预算总额以内，本单位预算资金均按规定管理使用，本着控制成本，合理开支，厉行节约的原则，开展了一系列工作和活动。效率性分析：2023年本单位按照时效目标完成持续创优产业建设项目服务，督促落实环境治理工程征拆，协调推进绿化景观带及道路建设，高效保障新区开发建设各项工作顺利推进。有效性分析：加快推进重点项目建设对我区经济社会发展具有重要的引领、带动和辐射作用。环境整治方面：我工作部始终牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，扛牢“守护好一江碧水”的政治责任，围绕“河畅、水清、岸绿、景美”的总体目标，始终把握“问题导向，精准施策”这个关键点，有力推动了东风湖生态环境治理升级工作。优化营商环境方面：工作部牢固树立“企业发展我发展，我与企业共繁荣”的理念，把“让群众办事不求人，企业办事更便捷”作为工作目标，采取多种措施，加强营商环境建设。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　主要存在问题财务管理方面的内部制度需进一步完善，财务人员业务水平需进一步提升，预算根据可预见的工作任务编制，确定了部门年度预算目标，细化了预算指标，但因实际工作中有改动，未能严格按照预算执行。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　第五部分

　　附 件

　　一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

　　二、2023年度部门整体支出绩效自评表

　　三、2023年度部门决算公开表

2023年度岳阳楼区东风湖新区建设工作部单位整体支出绩效自评报告.docx自评表.xlsx2023决算岳阳市岳阳楼区东风湖新区建设工作部.xlsx