2023年度

岳阳楼区发改局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 XX部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

岳阳楼区发改局概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策的建议；受区人民政府的委托向区人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）加强和改善宏观调控。监测全区宏观经济和社会发展态势；研究全区宏观经济运行，负责协调解决宏观经济运行中的重大问题。引导和监管固定资产投资。拟订全区社会固定资产投资总规划和投资结构的调整目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；负责国家和省、市财政性建设资金项目的申报；按规定权限审批、核准、审核重大项目建设；负责对区本级预算内投资项目概算审查；引导民间投资方向。指导和协调全区招标投标工作和政府投资项目的代建管理工作，加强全区重大项目库建设和重大项目前期工作，组织开展重大建设项目稽察，指导工程咨询业发展。

（三）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题；研究全区产业集群发展的政策措施；会同有关部门拟订全区服务业发展战略和重大对策；牵头负责全区物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划和政策，协调物流业发展重大布局；会同有关部门研究和拟订全区高新技术产业发展及产业技术进步的战略、规划和政策。

（四）促进区域协调发展。研究分析区域经济和城镇化发展情况；会同有关部门研究拟订全区城镇化发展战略和重大政策措施。

（五）促进经济社会协调发展，组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订全区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；研究提出全区促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调全区社会事业发展和改革的政策建议；协调全区社会事业发展和改革中的重大问题及政策，参与推进全区深化医药卫生体制改革工作。

（六）推进可持续发展。研究全区经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题；加强全区节能减排的监督管理工作，对用能项目和其他项目在设计、建设过程中执行节能设计规划、进行节能评估审查，监察监测用能项目建成后依法用能、合理用能的情况；组织拟订全区发展循环经济、资源节约和综合利用规划政策措施并协调实施；参与编制全区生态建设、环境保护规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；综合协调全区环保产业和清洁生产促进有关工作。参与国民经济和社会发展、经济体制改革以及对外开放有关地方性法规、规章的实施。

（七）组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和装备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员相关工作。

（八）研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合和运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

（九）贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规，组织实施地方性规章；拟订全区价格政策和重大价格改革方案，并负责组织实施；负责价格成本调查工作。

（十）负责区内涉案和涉税物等价格认证工作；负责价格纠纷的调解工作；负责价格及收费协调衔接工作；负责价格公示、价格自律、价格诚信、价格信息等价格公共服务工作，推行明码标价。

（十一）研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；提出建立健全生态补偿机制和政策措施。

（十二）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳楼区发展和改革局内设机构包括：办公室、政工人事股、财务管理股、国民经济综合和规划股、社会发展股、固定资产投资管理股、法制股、行政审批办、产业发展股、成本调查及价格管理股以及三个内设二级机构：国防动员中心、重点建设项目服务中心、物流发展服务中心。岳阳楼区发展和改革局在职人员39人，退休人员32人。

（二）决算单位构成。本单位下属岳阳楼区价格认证鉴定中心、岳阳楼区生态能源服务中心、国防动员事务中心、重点建设项目服务中心、物流发展服务中心。岳阳楼区发展和改革局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级和国防动员事务中心、重点建设项目服务中心、物流发展服务中心。岳阳楼区价格认证鉴定中心和岳阳楼区生态能源服务中心独立核算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2362.84万元。与上年相比，减少307.46万元，减少11.51%，主要是因为人员减少，公用经费有所下降以及2022年追加了专项经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1181.42万元，其中：财政拨款收入1181.42万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1181.42万元，其中：基本支出718.46万元，占60.81%；项目支出462.96万元，占39.19%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计2362.84万元。与上年相比，减少307.46万元，减少11.51%，主要是因为人员减少，公用经费有所下降以及2022年追加了专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1181.42万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少153.73万元，减少11.51%，主要是因为人员减少，公用经费有所下降以及2022年追加了专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1181.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1065.52万元，占90.19%；社会保障和就业（类）支出54.46万元，占4.61%；卫生健康（类）支出21.40万元，占1.81%;住房保障（类）支出40.04万元，占3.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为918.55万元，支出决算数为1181.42万元，完成年初预算的128.62%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展和改革事物（款）行政运行（项）。

年初预算为716.38万元，支出决算为1065.52万元，完成年初预算的148.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整；人员增加，工资福利费用有所增加以及追加了专项经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为142.01万元，支出决算为54.46万元，完成年初预算的38.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，社保基数调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为21.48万元，支出决算为21.40万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，社保基数调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为38.69万元，支出决算为40.04万元，完成年初预算的103.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员增加，社保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出718.46万元，其中：

人员经费617.83万元，占基本支出的85.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费100.63万元，占基本支出的14.01%，主要包括办公费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则，与上年相比减少1.00万元，减少100.00%,减少的主要原因是厉行节约原则。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为8.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则，与上年相比减少1.00万元，减少100.00%,减少的主要原因是厉行节约原则。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本部门无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出100.63万元，比年初预算数增加35.83万元，增长35.61%。主要原因是：党建宣传，食堂支出及工会经费有所增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额491.13万元，其中：政府采购货物支出19.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出472.10万元。授予中小企业合同金额491.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1181.42万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出1181.42万元，其中：基本支出718.46万元，项目支出462.96万元，本部门整体支出绩效评价综合评分99.6分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，项目10个，共涉及资金462.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从评价情况来看，项目绩效评价得分99.6分，评价结果等次为优。

 

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.6分。全年预算数为1181.42万元，执行数为1181.42万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是牵头打好经济增长主动仗方面：制定“打好经济增长主动仗”方案，明确总体目标，部署“八大工作举措”，出台我区28条实施细则，着力推动经济运行整体好转。健全调度协调机制，加强向上对接，及时与市“打好经济增长主动仗”专班汇报沟通，形成常态化衔接机制，市专班第4期专报对我区打好经济增长主动仗的经验做法和成效进行了专题推介。目前我区已出台一个数字经济政策，建成了两个数字产业园，直接或间接带动5000余人就业；全区打造税收过亿楼宇2栋、税收过5000万元楼宇2栋、税收过1000万元楼宇16栋。“月季有约”、“洞庭渔火季”引爆消费市场，中秋、国庆期间，全区共接待游客65万余人次，同比增长111.7%，旅游综合收入达2.19亿元，同比增长129.5%。今年我区获评第一批“湖南省现代服务业创新发展区”，洞庭南路历史文化街区先后获评“全省旅游休闲街区”“国家级旅游休闲街区”。2023年，全年实现地区生产总值800亿元、完成固定资产投资212.9亿元；二是争项争资方面：今年以来，区委、区政府主要负责人多次带队前往国家和省直等部门，就保障性安居工程、政府专项债券、长江经济带绿色发展示范区（岳阳片区）生态环境治理、农业面源污染治理、王家河治理工程等项目进行主动对接汇报，取得明显成效。高位推动争资争项工作，在区委、区政府主要负责人常态化“赴省进京”对接协调下，全年争取中央和省预算内投资、地方政府债券等资金26.88亿元。共储备项目348个，总投资127.2亿元，拟争资64.89亿元，亿元以上32个。已申报项目121个（含12个增发国债项目）；三是重点项目推进方面：全面实施“项目建设年”行动，完成申报市级重点在建项目11个、重点前期项目4个，总投资191.4亿元，全年完成年度投资任务的120%。对中央投资项目和省级预算内资金项目开展一对一服务，建立日常督导台账，确保争资项目快速有序推进。全力推进老旧小区改造项目，完成228个老旧小区改造年度任务，涉及房屋3682栋、居民38730户、面积358.8万平方米；四是招商引资方面：成功引进引进广东腾乐物流、广业物流、浙江领业供应链管理有限公司等物流企业29家，完成药兜网湖南总部落户签约工作。在区委主要领导的高度重视和具体对接下，市城运集团园区公司与中国邮政岳阳公司深入洽谈，就全面提升市邮政公司发拨转运能力、支持园区公司云仓业务上量、与园区公司合作共建市县乡村四级物流体系、面向岳阳地区各大制造、商贸企业提供仓储、接驳、运输于一体的合同物流等业务达成初步合作意向。抢抓数字经济新机遇，打造洞庭在线数字产业园、小龙城数字产业园，入园企业8家、签约合作企业158家，引入、孵化各类电商企业、内容创作机构、科创企业及上下游企业超30家。全区续建和新引进内资项目20个，协议引资307.27亿元，湘商回归项目24个、到位资金77亿元。

（三）存在的问题及原因分析

当前我们工作开展还面临一些短板：一是重大建设、储备项目数量较少，扩投资稳增长力度有待加强；二是服务业主体总体结构不优，可新增入库“四上”企业数量少、规模小；三是物流园区招商引资难度较大，国际国内头部物流企业入驻率偏低。

一是项目投资要扩面提质。紧跟国家、省级政策投向，提前谋划重大项目储备，做好年内项目增补和明年项目储备，实现项目个数、投资总量“双提升”，统筹抓好中央、省预算内项目资金争取，助力项目投资建设再提速。二是四上申报要扩面摸排。主动对接税务、市场监管等职能部门，加强对合规服务业企业摸排力度，深度挖掘服务业企业存量，做好对服务业企业的政策宣传，加大扶植力度，培育市场主体。三是物流园区要扩面招商。通过优化物流园区扶植政策，引导胥家桥综合物流园、中交智慧物流园、岳阳市现代物流产业园开展物流头部企业招引，进一步做好园区入驻企业“帮代办”全程跟踪服务。

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

 

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

岳阳楼区发展和改革局2023年自评表格.docx