目 录
第一部分 岳阳楼区老干活动中心2020年部门预算说明
一、部门概况
1、部门职能
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分 2020年部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、购买服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
30、岳阳楼区2020年政府性基金支出表
第一部分：
岳阳楼区老干部活动中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
(一)贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策、法规，做好全区离退休干部(重点是离休干部和副处级以上逞休干部)的管理，安置、服务工作，对全区离休干部的“政治待遇和生：活待遇”落实情况进行宏观管理和检查督促。
(二)深入调查研究，针对全区老；卜部工作中出现的新情况、新问题，及时提。出建设性意见和建议，为区委、区人民政府决策当好参谋。
(三)组织开展“养老、敬老、爱老”活动，依法维护老干部的合法权益和相关待遇，组织和指导全区老干部开展活动、发挥作用，并适时总结交流经验。
(四)会同有关职能部门完善老干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制。确保老干部生活待遇的落实。
(五)加强离退休干部党支部建设，办好老子部大学，做好老干部思想政治工作。
(六)承担区老干部工作领导小组办公室和区关心下—代工作委员会的日常工作，关心下一代健康成长，组织老同志对青少年进行爱国主义。革命传统筹教育，开展校外辅导工作，帮教失足青少年，抓好学校、社会、家庭“三结合”教育。
(七)负责处理老干部来信来访，做好来我区参观、探亲访友的离休干部的接待服务工作。
(八)管理好本单位的国有资产，改善龙子部活动条件，充分发挥活动场地和设施的作用，不断发展老干部事业。
(九)承办区委、区人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编办核定，我局内设机构3个；
（一）办公室（岳阳市岳阳楼区关心下一代工作委员会办公室）
（二）生活待遇股
（三）组织宣教股
二级预算单位：岳阳市岳阳楼区老干部活动中心（岳阳市岳阳楼区老年人大学）
二、部门预算单位构成
我局的二级预算单位实行全额拨款事业编制，纳入2020年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我局本级预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括预算改革，国库改革，绩效评价，财政委托业务等专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数88万元，其中，一般公共预算拨款无。收入较去年减少103.36万元，主要原因是：工资津补贴等都划入组织部。
（二）支出预算：2020年年初预算数88万元，其中全部为项目支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入列入组织，具体安排情况如下：
（一）基本支出：无。主要原因是：工资津补贴等都划入组织部。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为88万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括老年组织19万元，离退休党工委5万元，离休费、护理费37万元，老年教育4万元，特需8万元，关心下一代委员会经费15万元。
五、政府性基金预算收入支出决算情况：本单位2020年度无政府性基金收支。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款无。
2、“三公”经费预。
2020年“三公”经费无。公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。
3、政府采购情况
无政府采购预算。政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算。本单位共有公务用车辆0辆，2020年拟配置公务用车0辆。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为项目支出88万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、采购服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
30、岳阳楼区2020年政府性基金支出表 
岳阳楼区2020年政府性基金支出表.xlsx
老干部活动中心2020年部门预算附件 老干部活动中心2020年部门预算.xls