2021年度
岳阳市岳阳楼区老干部活动中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区老干部活动中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区老干部活动中心单位概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策、法规，做好全区离退休干部(重点是离休干部和副处级以上逞休干部)的管理，安置、服务工作，对全区离休干部的“政治待遇和生：活待遇”落实情况进行宏观管理和检查督促。
(二)深入调查研究，针对全区老干部工作中出现的新情况、新问题，及时提。出建设性意见和建议，为区委、区人民政府决策当好参谋。
(三)组织开展“养老、敬老、爱老”活动，依法维护老干部的合法权益和相关待遇，组织和指导全区老干部开展活动、发挥作用，并适时总结交流经验。
(四)会同有关职能部门完善老干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制。确保老干部生活待遇的落实。
(五)加强离退休干部党支部建设，办好老子部大学，做好老干部思想政治工作。
(六)承担区老干部工作领导小组办公室和区关心下—代工作委员会的日常工作，关心下一代健康成长，组织老同志对青少年进行爱国主义。革命传统等教育，开展校外辅导工作，帮教失足青少年，抓好学校、社会、家庭“三结合”教育。
(七)负责处理老干部来信来访，做好来我区参观、探亲访友的离休干部的接待服务工作。
(八)管理好本单位的国有资产，改善龙子部活动条件，充分发挥活动场地和设施的作用，不断发展老干部事业。
(九)承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
区老干部活动中心设3个内设机构：
1、办公室：负责全局文秘、调研、办文、办会、档案、保密、政工、文印、接待、后勤、统计、财会工作及对车辆、物业的管理；负责区关心下一代工作委员会的日常工作，组织协调老同志在关心教育下一代工作中发挥作用，总结交流经验。
2、生活特遇股：负责落实全区老干部的生活待遇；督促协调离休费和医药费保障机制、财政支持机制的完善与实施，确保老干部“两费”的落实；及时做好老干部的信访、慰问、祝寿、匡疗保健和老干部去世吊唁及遗属安置工作。
3、组织宣教股负责督促、检查全区离退休干部政治待遇的落实；指导全区离退休干部思想政治工作和离退休干邵党组织建设；指导全区离退休干部发挥作用的工作；负责离退休干部和离退休干部工作的宣传。
（二）决算单位构成。老干部活动中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：无下属单位或机构，决算仅包括老干部活动中心本级。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为143.47万元。与上年相比，减少9.50万元，减少6.22%，主要是因为有一些活动因为疫情原因减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计143.47万元，其中：财政拨款收入143.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计143.47万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出143.47万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为143.47万元，与上年相比，减少9.50万元,减少6.22%，主要是因为有一些活动因为疫情原因减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出143.47万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少9.50万元，减少6.22%，主要是因为有一些活动因为疫情原因减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出143.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出143.47万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为145.00万元，支出决算数为143.47万元，完成年初预算的98.94%，其中：
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为145.00万元，支出决算为143.47万元，完成年初预算的98.94%，决算数少于年初预算数主要原因是：有一些活动因为疫情原因减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，公用经费0万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年数一致。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年数一致。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年数一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无因公出国（境）费开支。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无公务接待。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本2021单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，没有其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
老干部活动中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为98分。全年预算数为145万元，执行数为143.47万元，完成预算的98.9%。主要包括：离休干部护理费发放工作、离退休干部的节日慰问、老年协会的正常工作开展。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围。内容详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
