岳阳市岳阳楼区委统一战线工作部2021年度单位预算
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
第二部分 2021年部门预算公开表格
一、2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资产经营预算表
第一部分 2021年部门预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（1）贯彻执行中央、省委、市委、区委关于统一战线的方针、政策，调查研究统一战线理论和重大方针政策，向区委反映情况，提出全区开展统战工作的意见和建议。
（2）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导下的多党合作和政治协商制度；落实中央和上级党委关于发挥民主党派人士参政议政和民主监督制度的指示与决定；支持帮助民主党派加强自身建设，培养、选拔新时期代表人士。
（3）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
（4）开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属、侨胞、侨属有关工作。
（5）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府及司法机关领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人士队伍建设。
（6）负责联系海内外工商界社团和代表人士；负责非公经济领域联络工作，帮助、指导、教育非公经济人士壮大实力，调查发硬非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议，做好非公有制经济代表人士在政治安排方面的考核和推荐工作。
（7）调查研究并反映党外知识分子的情况，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。
（8）负责开展海内外统一战线的宣传工作。
（9）指导乡、街道办事处统战工作，做好统战干部和党外人士的教育培养工作；协调政府各有关部门的统战工作；联系、指导各民主党派工作，归口管理区工商联、区侨联、区民宗局，领导和管理有关社团的工作。
（10）完成区委交办的其他事项。
（二）机构设置
现有人数16人，其中：在职编制6人；退休10人。机关设置5个股室：办公室、民主党派工作办公室、经济联络办公室、民族宗教事务办公室、侨务办公室。
（三）部门预算单位构成
本单位无下属单位，2021年部门预算即本级预算。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初预算数196.21万元，其中，一般公共预算拨款196.21万元。收入较去年减少8.23万元，主要原因是人员退休相关经费减少。
（二）支出预算
2021年年初预算数196.21万元，其中，一般公共服务支出157.59万元，社会保障和就业支出28.38万元，卫生健康支出5.01万元，住房保障支出5.23万元。支出较去年减少8.23万元，主要原因是人员退休相关经费减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算196.21万元，其中，一般公共服务支出157.59万元，占80.32%；社会保障和就业支出28.38万元，占14.46%；卫生健康支出5.01万元，占2.55%；住房保障支出5.23万元，占2.67%。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年年初预算数为108.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出
2021年年初预算数为88.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：商品和服务支出78.00万元，主要用于处理涉及民族宗教领域有关事务；联络新的社会阶层人士、党外知识分子，处理好相关事宜；各驻区民主党派工作经费开支和全区党外干部培训及其相关工作。对个人和家庭的补助10万元。
四、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款12.91万元，比2020年预算减少2.52万元，主要原因是坚持厉行节约，压减一般性支出。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为4.00万元，其中，公务接待费4.00万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算与2020年预算持平。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议费预算1.00万元，拟召开3次会议，人数255人次，内容为全区统战工作会议、全区党外干部履职讲评会、新的社会阶层人士联谊会年会；培训费预算0.5万元，拟开展2次培训，人数200人次，内容为党外干部培训和民宗宗教事务培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算支出0万元。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额49.44万元，其中工程类1.00万元，货物类19.04万元，服务类29.40万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为196.21万元，其中，基本支出108.21万元，项目支出88.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《整体支出绩效目标表》，第23张表《项目支出绩效目标表》。2021年本单位无重点项目预算。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
1、2021年部门预算收支总表（汇总表）
2、2021年部门收入总体情况表
3、2021年部门支出总体情况表
4、2021年财政拨款收支总体情况表
5、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2021年部门“三公”经费预算表
10、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、政府性基金拨款支出预算表
20、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
21、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
22、政府支出项目预算绩效目标申报表
23、单位（部门）整体支出预算绩效目标申报表
24、国有资本经营预算表
