2021年度岳阳市岳阳楼区郭镇乡人民政府部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区郭镇乡人民政府部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区郭镇乡人民政府部门概况
一、 部门职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹乡和村区域化党建，指导巩固村党组织建设，完善村党组织负责人培养和提拔机制，优化基层党组织经费保障；扩大新兴领域党建有效覆盖面，把乡、村、企业、学校、社会组织等基层党组织和民兵预备役预建党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，实现党的组织和工作全覆盖。
（二）统筹城乡发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，整合乡人民政府管理、监督职责和力量，为审批服务等工作提供支持和保障。
（三）组织公共服务。组织实施各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康、医疗保障、科技、文化、体育、退役军人服务保障等领域相关法规政策；在整合基层行政审批和公共服务职责基础上，加强服务机构和平台建设，充分发挥综合便民服务作用。
（四）实施综合管理。负责辖区内乡村建设等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护平安稳定。承担辖区内社会治安综合治理、维护稳定、平安建设、应急管理与处置、安全生产监督管理等有关工作，接待群众来信来访，化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调、监管和执法，组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村民等社会力量参与社会治理，为乡村发展服务。
（八）指导基层自治。指导村民委员会建设，健全村自治平台，组织辖区单位、村民参与村建设和管理。
（九）履行法定职责。落实乡人民政府权力清单和责任清单规定的法定职责任务;根据授权，负责承接上级人民政府赋权、委托下放、服务前移等有关事项。
（十）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
现有人数133人，其中：在职编制87人；离退休46人。郭镇乡政府内设党政办、党建办、经济发展办、民政办、应急管理办及综治信访办6个职能办公室，下设公共服务和网格化中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、环境卫生服务中心、社会事务综合服务中心、村级财务代管中心、退役军人服务站7个站所。
（二）决算单位构成。
岳阳楼区郭镇乡人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、郭镇乡政府本级；2、公共服务和网格化中心；3、农业综合服务中心；4、综合行政执法大队；5、环境卫生服务中心；6、社会事业综合服务中心（村级财务代管中心）；7、退役军人服务站。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为3035.81万元。与上年相比，增加1149.68万元，增长60.95%。主要是因为专项拨款增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3035.81万元，其中：财政拨款收入3035.81万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3035.81万元，其中：基本支出3035.81万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为3035.81万元。与上一年度相比，增加1149.68万元，增长60.95%。主要是因为专项拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出3035.81万元，占本年支出合计的100.00%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1149.68万元，增长60.95%。主要是因为专项拨款增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出3035.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3035.81万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1459.22万元，支出决算数为3035.81万元，完成年初预算的208.04%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为3035.81万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）之中，所以预算与决算类款项明细略有差异。且支出决算3035.81万元大于年初总预算1459.22万元，是因为预算调整，乡村振兴有效衔接资金、人居环境整治资金、一事一议财政奖补资金等专项拨款增加了。
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为912.87万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因预算中的城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）在决算中体现在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，所以预算与决算类款项明细略有差异。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为50.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因预算中的城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）在决算中体现在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，所以预算与决算类款项明细略有差异。
4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为41.74万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因预算中的城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）在决算中体现在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，所以预算与决算类款项明细略有差异。
5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因预算中的城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）在决算中体现在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，所以预算与决算类款项明细略有差异。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为95.87万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因预算中的社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）在决算中体现在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，所以预算与决算类款项明细略有差异。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为5.90万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因预算中的社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）在决算中体现在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，所以预算与决算类款项明细略有差异。
8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为5.82万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因预算中的社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）在决算中体现在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，所以预算与决算类款项明细略有差异。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为47.93万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因预算中的社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）在决算中体现在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，所以预算与决算类款项明细略有差异。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为70.08万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因预算中的社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）在决算中体现在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，所以预算与决算类款项明细略有差异。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为6.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因预算中的卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）在决算中体现在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，所以预算与决算类款项明细略有差异。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为44.28万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因预算中的卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）在决算中体现在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，所以预算与决算类款项明细略有差异。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为70.85万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因预算中的住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）在决算中体现在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，所以预算与决算类款项明细略有差异。
14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为2.48万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因预算中的社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）在决算中体现在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，所以预算与决算类款项明细略有差异。
15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为100.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因预算中的农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）在决算中体现在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，所以预算与决算类款项明细略有差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出3035.81万元，其中：人员经费2720.66万元，占基本支出的89.62%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费315.15万元，占基本支出的10.38%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.00万元，支出决算为4.58万元，完成预算的45.80%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为10.00万元，支出决算为4.58万元，完成预算的45.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约 ，与上年相比增加3.98万元，增长63.33%，增长的主要原因是接待用餐增加。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.58万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为4.58万元，全年共接待来访团组105个、来宾1,300人次，主要是人员接待用餐、防疫用餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2021年度没有政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出315.15万元，比上一年决算数增加92.39万元，增长41.48%。主要原因是：环卫工作经费及防疫工作经费增加。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费6.63万元，用于召开2次会议，人数300人，内容为防疫工作开展及年度考核情况；开支培训费1.44万元，用于开展2次培训，人数50人，内容为部门业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，无相关计划活动。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额143.09万元，其中：政府采购货物支出38.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出104.40万元。授予中小企业合同金额143.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额143.09万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为96分。全年预算数为1459.22万元，执行数为3035.81万元，完成预算的208.04%。主要包括：2021年，我乡贯彻落实党的十九大和十九届六中全会精神以及省、市、区党代会精神，全面深化“两镇一园”建设，我乡获评省级脱贫攻坚先进集体。麻布村获评省级乡村振兴示范创建村。发挥交通区位优势，承办了“岳阳市首届百合农旅文化节”、“全国科普日”等活动。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
1、2021年部门决算公开表格
（郭镇乡）2021年决算公开表.xlsx
2、2021年度部门整体支出绩效评价报告
岳阳楼区郭镇乡人民政府2021年绩效自评.doc