2022年度岳阳市岳阳楼区
东茅岭街道办事处部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处部门概况
一、部门职责
东茅岭街道党工委领导本地区政治、经济、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理，东茅岭街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，指导巩固社区党组织建设，完善社区党组织负责人培养和提拔机制，优化基层党组织经费保障；扩大新兴领域党建有效覆盖面，把街道、社区、企业、学校、社会组织等基层党组织和民兵预备役预建党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，实现党的组织和工作全覆盖。深入开展党支部“五化”建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。落实党管人民武装工作主体责任，督导基层武装部履行工作职能。
（二）统筹社区发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，整合街道管理、监督职责和力量，为审批服务等工作提供支持和保障。
（三）组织公共服务。组织实施各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康、医疗保障、科技、文化、体育、退役军人服务保障等领域相关法规政策；在整合基层行政审批和公共服务职责基础上，加强服务机构和平台建设，充分发挥综合便民服务作用。
（四）实施综合管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护平安稳定。承担辖区内社会治安综合治理、维护稳定、平安建设、应急管理与处置、安全生产监督管理等有关工作，接待群众来信来访，化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调、监管和执法，组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
(八)指导基层自治。指导居民委员会建设，健全社区自治平合，组织辖区单位、居民参与社区建设和管理。
(九)履行法定职责。根据《湖南省人民政府办公厅关于印发（湖南省乡镇权力清单和责任清单〉和（湖南省赋子乡镇（街道）经济社会管理权限指导目录〉的通知》（湘政办发〔2019〕55号)，负责落实街道权力清单和责任清单规定的法定职责任务；根据授权，负责承接上级人民政府赋权、委托下放、服务前移等有关事项。
(十)完成区委和区人民政府交办的其他任务。
(十一)职能转变。全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市综合管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。实行街道职责准入制度和社区事务准入制度，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好环境。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处设有6个内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、综治信访办公室；设人民武装部、综合行政执法大队；设4个事业站所：社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心、退役军人服务站；设3个其他机构：财政所、司法所、环境卫生服务中心。现有人数共83人，其中：在职60人；退休23人。
（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处2022年部门决算汇总公开单位仅包括：岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处单位本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2,435.70万元。与上年相比，增加315.20万元，增长14.86%，主要是因为人员工资福利的增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,435.70万元，其中：财政拨款收入891.22万元，占36.59%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,544.48万元，占63.41%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,435.70万元，其中：基本支出1,820.97万元，占74.76%；项目支出614.73万元，占25.24%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为891.22万元，与上年相比，减少1,229.28万元,减少57.97%，主要是因为区财政2022年启用湖南省预算一体化系统，所有数据为自动生成，该系统按资金性质进行了严格分类，财政年初预算收入数据只包含了办事处机关、站所编内人员的人员经费、公用经费，其他各类追加全部计入“其他收入”中进行核算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出891.22万元，占本年支出合计的36.59%，与上年相比，财政拨款支出减少1,229.28万元，减少57.97%，主要是因为城乡社区支出的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出891.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出60.40万元，占6.78%；卫生健康支出28.75万元，占3.22%；城乡社区支出759.67万元，占85.24%；住房保障支出42.40万元，占4.76%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1,324.61万元，支出决算数为891.22万元，完成年初预算的67.28%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为57.10万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度行政单位离退休统一在行政运行里面列支。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为57.44万元，支出决算为55.04万元，完成年初预算的95.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中途人员变动。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为28.72万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度机关事业单位职业年金缴费支出统一在行政运行里面列支。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.10万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为3.59万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的62.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中途人员变动。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为31.64万元，支出决算为28.75万元，完成年初预算的90.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中途人员变动。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为3.35万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度公务员医疗补助统一在行政运行里面列支。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为690.08万元，支出决算为759.67万元，完成年初预算的110.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度行政单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出、公务员医疗补助、其他城乡社区支出、兵役征集决算全部列支在行政运行之内。
9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为380.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度其他城乡社区支出统一在行政运行里面列支。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为64.59万元，支出决算为42.40万元，完成年初预算的65.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中途人员变动；住房公积金减少，剩余部分已上交财政。
11、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度兵役征集统一在行政运行里面列支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出891.22万元，其中：
人员经费783.86万元，占基本支出的87.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费107.36万元，占基本支出的12.05%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为5.14万元，完成预算的57.11%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为9.00万元，支出决算为5.14万元，完成预算的57.11%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的文件要求，尽量缩减不必要的公务接待费开支，与上年相比减少10.86万元，减少67.88%,减少的主要原因是减少了不必要的公务接待费开支。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.14万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为5.14万元，全年共接待来访团组130个、来宾1286人次，主要是办事处各站所因工作接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出107.36万元，比年初预算数减少0.64万元，降低0.59%。主要原因是：本单位积极贯彻落实中央关于厉行节约的文件要求，严格按照预算执行。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，会议费年初预算5.00万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的39.00%。用于召开3次会议，人数171人，内容为住宅小区物业管理调研座谈会、八一建军节座谈会、基层党建引领基层治理 学习“二十大精神”进小区“微宣讲”会议。
培训费年初预算0.20万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的50.00%。用于开展1次培训，人数1人，内容为2022年新录用公务员初任培训。
举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0.00万元，支出决算为3.67万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，主要是反诈、禁毒中秋晚会。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额364.29万元，其中：政府采购货物支出120.15万元、政府采购工程支出42.01万元、政府采购服务支出202.13万元。授予中小企业合同金额364.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额362.81万元，占授予中小企业合同金额的99.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出891.22万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出2,435.70万元，其中：基本支出1,820.97万元，项目支出614.73万元，本部门整体支出绩效自评综合评分96分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，共涉及资金450.67万元，占一般公共预算项目支出总额的73.31%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，环卫工人工资项目绩效自评得分100分；环卫工人保险项目绩效自评得分98分；入伍义务兵家庭优待金绩效自评得分100分，自评结果等次均为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96分。全年预算数为2,435.70万元，执行数为2,435.70万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是大力宣传税收优惠政策，积极协税护税，深挖税源，已完成各项税收7,308.00万元；二是组织开展环境卫生大扫除230余次，共清理清运各类垃圾、杂物8600余吨，倡导生活垃圾分类，全力推进省级示范街道创建，设置81个四分类垃圾投放亭，自建垃圾分类暂存点，覆盖68个小区。多次获评环卫先进；三是全年开展理论中心组学习14次，法纪教育活动2次，党员集中学习35次，将理论学习同学法规、学业务相结合，确保了学习效果；四是深入推进自建房排查整治专项行动，摸排出非经营性自建房190栋，房屋46栋，其中重大风险12处，较大风险3处，都以最快速度进行加固、拆除，消除了安全隐患。全年共拆除存量违法建设575处1.9万平方米，起到了强力的震慑作用，得到了居民群众的支持和好评，获得了禁违治违先进单位；五是深入推进消防保畅专项行动，开展消防演练3次，处置重大消除公共安全隐患5处；六是东茅岭片区旧改总投资3800万元，涉及到6000余户1.5万人，共有10个邻里、9个独立小区、7个基础配套项目，拆除违法建设1.4万平米；七是为辖区困难群众申请临时救助63人次；八是医保征缴新增低保户37户57人；九是办理退役军人对象登记和优待卡889人次；十是疫情防控累计排查数据5万余条，60岁以上人群加强针接种率排名全区第一。发现的主要问题及原因：单位预算绩效管理理念不强，参与度不高。自全面实施预算绩效管理以来，财政预算中的效率和效益还未受到足够重视，对财政资金的使用绩效疏于管理的情况仍然存在，单位还未从被动的“要我评价”转到主动的“我要评价”上来，阻碍了预算绩效管理在单位内部的参与度。下一步改进措施：一是加大宣传力度，强化部门预算绩效管理意识。采取集中学习、培训等方式，加大对各站所预算绩效管理的培训力度，提高预算绩效管理的重要性认识，加强业务知识学习，让预算绩效管理渗透到各项资金中，发挥资金使用效益；二是在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成；三是初步树立绩效理念，通过开展绩效评价，我街道全体工作人员必须转变观念，开始重视支出绩效问题，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变。形成以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念；四是强化责任意识，通过设定明确可衡量的绩效目标，各部门更清楚地了解财政资金支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核各站所绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位整体和部门的财经纪律约束意识和责任意识；五是提高财政资金的使用效益，各站所的工作规划和年度工作计划有机结合起来，并进行运行监控，有利于整合财政资金，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处2022年度部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处2022年度整体绩效自评及项目绩效自评（环卫工人工资、环卫工人保险等）.docx