2022年度岳阳市岳阳楼区
王家河街道办事处部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处部门概况
一、部门职责
街道的主要职责是贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（加挂自然资源和生态环境办公室牌子）、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、综治信访办公室、应急管理办公室、社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、环境卫生服务中心。单位现有在职在岗人员61人，其中行政编18人，事业编43人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1,834.93万元。与上年相比，增加77.46万元，增长4.41%，主要是因为城乡社区建设支出增加、人员增加及工资津补贴提标等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1.834.93万元，其中：财政拨款收入920.44万元，占50.16%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入914.49万元，占49.84%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,834.93万元，其中：基本支出1,834.93万元，占0.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为920.44万元，与上年相比，减少837.03,减少47.63%，主要是因人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出920.44万元，占本年支出合计的50.16%，与上年相比，财政拨款支出减少837.03万元,减少47.62%，主要是因为人员减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出920.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出64.22万元，占6.98%；卫生健康支出26.25万元，占2.85%，城乡社区支出780.12万元，占84.76%，住房保障支出49.85万元，占5.41%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为982.04万元，支出决算数为920.44万元，完成年初预算的93.73%，其中：
1、社会保障和就业支（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为60.93万元，支出决算为58.98万元，完成年初预算的96.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
2、社会保障和就业支（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.32万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数,本单位严格按照预算数执行。
3、社会保障和就业支（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助支出（项）。
年初预算为3.81万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的50.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。
年初预算为33.01万元，支出决算为26.25万元，完成年初预算的79.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）。
年初预算为728.57万元，支出决算为780.13万元，完成年初预算的107.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了物业管理费、窗口接待等开支。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。
年初预算为68.33万元，支出决算为49.85万元，完成年初预算的72.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为14.65万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位该项支出在行政运作中列支。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为30.47万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位该项支出在行政运作中列支。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为30.80万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位该项支出在行政运作中列支。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为3.16万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位该项支出在行政运作中列支。
8、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位该项支出在行政运作中列支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出920.44万元，其中：
人员经费808.76万元，占基本支出的87.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
公用经费111.68万元，占基本支出的12.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为9.63万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为9.63万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，年初未做三公经费预算，与上年相比减少0.97万元，减少9.15%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.63万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为9.63万元，全年共接待来访团组256个、来宾2408人次，主要是考察调研等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出111.68万元，比年初预算数减少1.72万元，降低1.52%。主要原因是：厉行节约，缩减印刷费、水费等公用开支。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，会议费年初预算3.00万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的55.00%。用于召开季度、年度工作总结大会、工作推进会等9次会议，人数822人，内容为安排阶段工作部署、进行阶段性工作讲评等。
培训费年初预算0.00万元，支出决算为1.16万元，由于预算数为0，无法计算百分比。用于开展16次培训，人数537人，内容为网格员业务培训、垃圾分类培训等业务培训。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额36.70万元，其中：政府采购货物支出36.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额36.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额36.70万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,835.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出1,835.00万元，其中：基本支出920.50万元，项目支出914.50万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98.7分，评价结果等次为优秀。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金914.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分97分，自评结果等次为优秀。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98.7分。全年预算数为1,834.93万元，执行数为1,834.93万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是疫情防控数据排查精准高效；二是产业项目持续向好；三是市容环境提质提标；四是旧城改造日新月异；五是安全防线严抓不放。发现的主要问题及原因：一是认识不够深入；二是方法性不够强；三是机制不够完善。下一步改进措施：一是强化监控机制，确保完成目标；二是加强宣传培训，提高思想认识。详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处2022年度部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处2022年整体绩效自评.docx