2022年度岳阳市岳阳楼区
望岳路街道办事处部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区望岳路街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区望岳路街道办事处部门概况
一、部门职责
岳阳市岳阳楼区望岳路街道办事处党工委领导本地区政治、经济、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；望岳路街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，指导巩固社区党组织建设，完善社区党组织负责人和提拨，优化基层党组织经费保障；
（二）统筹社区发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，整合街道管理、监督职责和力量，为审批服务等工作提供支持和保障；
（三）组织公共服务。组织实施各项公共服务，在整合基层行政审批和公共服务职责基础上，加强服务机构和平台建设，充分发挥综合便民服务作用。
（四）实施综合管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护平安稳定。承担辖区内社会安综治理、维护稳定、平安建设、应急管理与处置、安全生产监督管理等有关工作，接待群众来信来访，化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调、监管和执法，组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
（八）指导基层自治。指导居民委员会建设，健全社区自治平台，组织辖区单位、居民参与社区建设和管理。
（九）履行法定职责。负责落实街道权力清单和责任清单规定的法定职责任务；根据授权，负责承接上级人民政府赋权、委托下放、服务前移等有关事项。
（十）完成区委区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区望岳路街道办事处内设机构包括：机关设置6个股室：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、综治信访办公室、人民武装部、综合行政执法大队，下设社会事业服务中心、产业项目综合服务中心、环境卫生服务中心、公共服务和网格化中心、退役军人服务站4个事业单位；辖望岳、七里山、鹰山、栖凤亭、北环路、长虹路6个社区。现有行政事业编制人员69人，社区人员61人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区望岳路街道办事处2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区望岳路街道办事处本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1,994.27万元。与上年相比，减少613.84万元，减少23.54%，主要是因为疫情放开，疫情防控指挥部专项经费减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,994.27万元，其中：财政拨款收入864.54万元，占43.35%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,129.73万元，占56.65%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,994.27万元，其中：基本支出1,113.27万元，占55.82%；项目支出881.00万元，占44.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为864.54万元，与上年相比，减少1,743.57万元,减少66.85%，主要是因为疫情放开，疫情防控指挥部专项经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出864.54万元，占本年支出合计的43.35%，与上年相比，财政拨款支出减少1,743.57万元,减少66.85%，主要是因为疫情放开，疫情防控指挥部专项经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出864.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出58.43万元，占6.76%；卫生健康（类）支出28.10万元，占3.25%;城乡社区（类）支出736.21万元，占85.16%;住房保障（类）支出41.80万元，占4.83%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1,082.29万元，支出决算数为864.54万元，完成年初预算的79.88%，其中：
1、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了行政运行（项）。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为41.25万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了行政运行（项）。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为54.13万元，支出决算为53.87万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了行政运行（项）。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为27.07万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生相关支出。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.93万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为3.38万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的48.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了行政运行（项）。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为29.55万元，支出决算为28.10万元，完成年初预算的95.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是决算时部分计入了行政运行（项）。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为2.97万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生相关支出。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为652.66万元，支出决算为736.21万元，完成年初预算的112.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计入了兵役征集（项）、行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、财政对工伤保险基金的补助（项）、行政单位医疗（项）、一般行政管理事务（项）、住房公积金（项）。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.83万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了行政运行（项）。
11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为201.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生相关支出。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为61.02万元，支出决算为41.80万元，完成年初预算的68.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了行政运行（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出864.54万元，其中：
人员经费782.58万元，占基本支出的90.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。
公用经费81.96万元，占基本支出的9.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为1.86万元，完成预算的46.50%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为4.00万元，支出决算为1.86万元，完成预算的46.50%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制公务接待费开支，与上年相比减少7.64万元，减少80.42%,减少的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制公务接待费开支。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.86万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.86万元，全年共接待来访团组15个、来宾146人次，主要是综合执法大队、党政办等部门学习调研、上级单位检查指导工作等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出81.96万元，比年初预算数减少20.64 万元，降低20.12%。主要原因是：响应国家号召，厉行节约，压缩经费开支。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，会议费年初预算1.00万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的265.00%。用于召开3会议，人数70人，内容为年度工作总结与表彰会、七一党员大会等。
培训费年初预算1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。用于开展0次培训，人数0人，内容无。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额182.00万元，其中：政府采购货物支出182.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出864.54万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出1,994.27万元，其中：基本支出1,113.27万元，项目支出881.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98.6分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98.6分。全年预算数为1,994.27万元，执行数为1,994.27万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是加强政治理论学习,发挥党员先锋模范作用,纪检监督从严从实,全乡党员干部遵规守纪意识进一步增强。二是旧改项目有序推进，人居环境再提质，社会事业稳步发展。三是疫情防控平稳可控，综治维稳措施有力，控违治违管控到位，安全隐患整治到位，屋场会探索乡村治理新模式。
发现的主要问题及原因：一是受疫情变化和外部环境交织影响，经济发展存在诸多不确定性，中小微企业经营面临困难，稳增长的基础不牢固。主导产业有集群无龙头，战略性新兴产业支撑能力不足，现代服务业新业态新模式发展不充分，转型升级依然任重道远。二是受城市扩张、征拆改造建设及居民个人思想认识影响，街道各类矛盾、不稳定因素交织，历史遗留问题解决力度还不够大，平安法治建设还有待加强。三是受历史、地理和人文综合因素影响，街道基础设施老化、退化情况严重，管道塌陷、墙体开裂、驳岸倒塌现象时有发生，存在一定的安全隐患。
下一步改进措施：一是把稳基层党建“风向标”。围绕二十大报告“大抓基层的鲜明导向”，全力践行“四亮”要求，抓好机关支部、事业支部、社区支部建设，建强“两新”支部，切实发挥党组织战斗堡垒作用。鼓励热心党员参与到老旧小区改造等重点工作中来，引导党员代表参与到社区民主决策中来，激活党员“主人翁”意识，激发党员 “主心骨”定位，激励党员发挥先锋模范作用。二是护住产业发展“基本盘”。稳固传统产业。加强助企纾困措施，进一步优化营商环境，稳固既有传统产业。加强协税护税。及时排查税源，确保税费及时入库。三是下足城市建管“绣花功”。聚焦主责主业，常态化、精细化落实城市“六治”工作，重点做好三个方面的结合文章：结合老旧小区改造。优化设计方案，改造老旧小区，实施配套建设；结合重点项目。按照区政府加快推进重点项目要求，做好棚改储备用地开发建设前期准备，做好周边整治工作，加速推进城市一体化提质。结合生态环保。重点围绕东风湖流域开展标准化的日常整治，见缝插针修建微小游园，留住人们的记忆。四是筑牢民生保障“压舱石”。办理民生实事，完成街道社区便民服务中心、社区卫生服务中心建设，争取移民、小街巷建设、“雪亮”工程项目和资金，解决一批“路不平、水不通、灯不亮、治安差”的问题，努力实现“城市让生活更美好”。帮扶困难家庭，在政策资金中予以重点倾斜，全力解决大病、残疾、优抚、失独等特殊困难家庭在生活、就医、就学、就业等方面的实际生活困难。增加就业创业，持续开展专场招聘会、就业创业小额贷款宣传等活动，解决居民群众就业岗位和创业资金问题。优化社区服务，进一步优化社区治理和服务创新“网格化”模式，做好后疫情时期的健康服务，持续推进“一门式”服务、“一站式”办结、特殊人群上门办理的方式，最大限度地方便居民群众。五是种好风险防控“责任田”。深化平安建设，加强涉毒、盗窃、传销等重点对象的排查打击，严格落实防电诈定期网格化宣传，防范治安风险。深化安全生产工作，持续以自建房安全隐患整治为抓手，一体化推进消防、燃气、电路、特种设备等重点领域的排查整治。深化信访维稳工作，时刻关注重点人员动态，定期开展积案“回头看”和新线索排查，及时督促问题化解到位、人员吸附到位，将对象稳控在辖区，矛盾化解在基层。六是扭紧作风建设“螺丝钉”。坚持抓好干部队伍的廉洁教育，从严规范执行各项纪律要求，时刻绷紧纪律之弦，筑牢作风之堤。要求班子成员从自身抓起、改起、做起，领着干、带着干，提升全街道干部抓落实的干劲，打造一支唯旗是夺、攻坚克难、为民务实的干部队伍，推进工作真落实、真见效。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区望岳路街道办事处2022年度部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区望岳路街道办事处2022年整体绩效自评.docx