2022年度岳阳市岳阳楼区
洛王街道办事处部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处部门概况
一、部门职责
洛王街道办事处地处巴陵东路以北，王家河水系以西，梅溪乡长动医院以南，京广铁路线、康岳社区以东。辖区面积约7.56平方公里，总人口8.45万。2002年11月由原知青场改制而成，辖洛王、大桥湖、藕塘坡、瑶塘坡、花园坡、雷锋山6个社区。街道工委管理9个党支部，有直管党员585人。
街道办事处的主要职能为指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。抓好社区文化建设，负责街道的人民调解、治安保卫工作，会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项指标任务，协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作，搞好辖区内社会管理综合治理工作；负责辖区的城市管理工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；承办区委、区政府交办的其他工作等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处内设机构包括：内设股室7个，分别为党政办、党建办、财政所、社会事务办公室、综信办、经发办、应急管理办公室。二级站所7个（综合执法大队、环境卫生服务中心、社会事业服务中心、司法所、公网中心、产业项目服务中心、退役军人服务站）。编制数59人，实际在编人数64人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1,271.45万元。与上年相比，减少1,842.32万元，减少59.17%，主要是因为2022年的决算数据中只包含洛王办事处本级数据，7个站所未纳入预算一体化系统集中做账，所以数据中未含二级站所收支费用（综合执法大队、环境卫生服务中心、社会事业服务中心、民政办、公网中心、产业项目服务中心、退役军人服务站）、社区工作人员经费指标上在财政所预算内账户。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,271.45万元，其中：财政拨款收入963.35万元，占75.77%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入308.10万元，占24.23%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,271.45万元，其中：基本支出1,271.45万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为963.35万元，与上年相比，减少2,150.42万元,减少69.06%，主要是因为2022年的决算数据中只包含洛王办事处本级数据，7个站所未纳入预算一体化系统集中做账，所以数据中未含二级站所收支费用（综合执法大队、环境卫生服务中心、社会事业服务中心、民政办、公网中心、产业项目服务中心、退役军人服务站）、社区工作人员经费指标上在财政所预算内账户。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出963.35万元，占本年支出合计的75.77%，与上年相比，财政拨款支出减少2,150.42万元,减少69.06%，主要是因为2022年的决算数据中只包含洛王办事处本级数据，7个站所未纳入预算一体化系统集中做账，所以数据中未含二级站所收支费用（综合执法大队、环境卫生服务中心、社会事业服务中心、民政办、公网中心、产业项目服务中心、退役军人服务站）、社区工作人员经费指标上在财政所预算内账户。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出963.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出88.53万元，占9.19%;卫生健康支出（类）支出34.37元，占3.56%；城乡社区支出（类）支出771.13万元，占80.05%；住房保障支出（类）支出69.32万元，占7.20%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1,052.15万元，支出决算数为963.35万元，完成年初预算的91.56%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为84.61万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位无退休支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为63.75万元，支出决算为75.25万元，完成年初预算的118.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调进导致养老保险缴费支出增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为31.88万元，支出决算为7.90万元，完成年初预算的24.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出和退休导致职业年金缴费支出减少。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.51万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为3.98万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的46.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出和退休导致工伤保险缴费支出减少。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为757.84万元，支出决算为771.13万元，完成年初预算的101.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区疫情防控支出增加。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为33.07万元，支出决算为34.37万元，完成年初预算的103.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调进导致医疗保险缴费支出增加。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为2.26万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未安排该项经费。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为71.23万元，支出决算为69.32万元，完成年初预算的97.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出和退休导致公积金缴费支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出963.35万元，其中：
人员经费843.04万元，占基本支出的87.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费120.31万元，占基本支出的12.49%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.50万元，支出决算为3.08万元，完成预算的36.24%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为8.50万元，支出决算为3.08万元，完成预算的36.24%，决算小于预算数的主要原因是响应财政号召，厉行节约，与上年相比减少15.42万元，减少83.35%,减少（增长）的主要原因是公务接待费必须每年递减，同城不允许接待，提倡厉行节约。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.08万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为3.08万元，全年共接待来访团组90个、来宾770人次，主要是因工作需要发生的文明创建、全国卫生城市复检、控违拆违行动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出120.31万元，比上年决算数减少148.89万元，减少 55.31%。主要原因是：厉行节约，过紧日子，控制机关运行经费开支。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，会议费年初预算3.00万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的76.67%。用于召开1次会议，人数108人，内容为年初经济工作。
培训费年初预算1.50万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的98.67%。用于开展1次培训，人数38人，内容为应急演练。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额306.90万元，其中：政府采购货物支出126.92万元、政府采购工程支出147.12万元、政府采购服务支出32.86万元。授予中小企业合同金额306.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,271.45万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出1271.45万元，其中：基本支出1,271.45万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分96分，评价结果等次为优。
本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96分。全年预算数为1,085.00万元，执行数为1,271.45万元，完成预算的117.18%。绩效目标完成情况：一是稳基调、强支撑，打造幸福洛王；二是补短板、提内涵，打造品质洛王；三是、防风险、抓治理，打造平安洛王；四是优服务、保生态，打造宜居洛王。发现的主要问题及原因：虽然财政资金使用规范，但也还存在可用财力偏小，不能满足日益增长的财政支出及社会发展需要，资金支出的绩效评价还有待加强等问题，需要我们在今后的工作中不断改进和完善，进一步加强绩效管理，提高财政资金的使用效益。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核。在以后的工作中将更加规范各项专项资金的使用程序，搞好专项资金的事前、事中、事后的监督，把各项专项资金用好用实，使各项专项资金达到最好的使用效益；提高业务能力和综合素质，认真学习新政府会计制度，严格把关财务报账程序。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处2022年部门决算公开表.xls
