2022年度岳阳市岳阳楼区
城陵矶街道办事处部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处部门概况
一、部门职责
（一）承办党委、人大、政府、政协工作方面日常事务；组织开展工作督查，负责组织、宣传、统战、机要保密、人事编制、统计、民族宗教侨务、史志档案、人民防空、机关后勤及其他相关工作。
（二）负责基层组织建设和党员队伍建设工作；落实党建工作责任制，负责干部人事、思想宣传、意识形态、网信、文明创建、统一战线、民宗侨务、机构编制等工作；负责离退休干部管理服务；协调群团组织承接赋权、委托下放、公共服务等有关事项。
（三）负责编制实施经济社会发展规划和年度计划；指导协调二、三产业发展，推进经济结构调整；负责做好移民开发工作；负责做好饮用水水源地、矿产资源、项目建设和生态环境的整体保护、系统修复及其治理工作；负责组织落实大气严重污染时的非常紧急措施和强制性应急措施；负责辖区内水库大坝、内河交通等安全管理、监督检查及事故应急处理，以及河道（河长制）管理；负责组织开展辖区内动物疫病预防控制、强制免疫，制止处置畜禽养殖环境污染行为，做好三类动物疫情发生的防治净化工作；负责农产品质量安全管理和事故处理工作；负责辖区内养犬的管理，捕杀狂犬、野犬。根据授权，负责承接城市管理、农林、生态环境、农林畜牧水产、经济社会调查统计、科技工信、金融商贸等方面直接赋权、委托下放、服务前移的事务性工作和公益性服务。
（四）负责做好辖区内特殊群体基础数据的统计；负责事实无人抚养儿童的查验核实、终止保障资格以及孤儿保障对象的审核工作；负责做好老年人权益保障工作，对辖区内敬老院、养老服务机构进行监督管理；负责五保对象入住敬老院、特困人员入住特困供养机构的批准许可；负责做好辖区内特困人员认定和救助供养待遇的审核及监管；负责辖区内城乡最低生活保障对象、困难残疾人和重度残疾人补贴对象、医疗救助对象的初审；负责临时救助待遇核定及对本辖区户籍的生活无着流浪乞讨人员、非本地户籍的临时遇困人员的救助安置；负责基本养老服务补贴、高龄补贴的审核、管理和给付；负责病残儿医学鉴定审核转报；负责对符合条件的抚恤优待对象优待的办理，伤残抚恤人员残疾等级评定的申请受理、初审和管理服务工作；负责进入光荣院集中供养的申请受理；负责做好辖区内殡葬管理工作；负责居民委员会的设立、撤销、范围调整初审工作，对居民委员会选举、工作移交、自治章程、村规民约、居务公开的审核、检查、监督；负责对辖区内社会组织的管理和指导。根据授权，负责承接特困供养、老年人优待、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等方面直接赋权、委托下放、服务前移的有关事项。
（五）负责组织开展社会管理综合治理，接待群众来信来访、排查调处矛盾纠纷、制定应急工作预案、处置本辖区内突发治安问题和突发群体性事件，维护社会稳定。
（六）负责突发事件应急预案的制定与发布，应急知识的宣传普及和应急演练的组织，做好应急防范和抗险救灾准备工作；负责辖区安全监督、消防监督检查和安全隐患排查整治；做好特大事故的防范工作，配合做好特别重大事故以下等级生产安全事故调查工作；负责做好生产经营单位安全生产监督管理、隐患排查治理、非法生产经营查处和安全事故应急处置救援等工作；负责危险化学品事故的应急处置；负责洪涝、地质等自然灾害的巡回检查、处理上报、应急处置、避灾疏散；负责抗洪抢险和灾后的救灾减灾等工作；负责组织落实紧急防汛期的非常紧急措施和强制性应急措施；负责森林火灾的预防、调查核实及扑救工作；负责应急救援物资的调用、征用和归还补偿工作；负责自然灾害救助对象的初审认定和救助。根据授权，负责承接应急管理等方面直接赋权、委托下放、服务前移的有关事项。
（七）负责公共卫生事件的应急处置、传染病疫情的预防控制、职业健康、计划生育、流动人口婚育状况等有关事务；负责做好城乡居民社会养老保险登记、就业登记和失业登记；负责城乡居民基本医疗保险参保登记、缴费续保、城乡医疗救助待遇核定工作。根据委托，负责承接教育、文化、体育、广电、旅游、红十字会等方面的事务性工作和公益性服务。
（八）负责修建临时建（构）筑物和其他设施的审核以及使用宅基地、空闲地建设住宅的审核；负责公共设施和公益事业建设初审和建设用地、公共租赁住房保障或住房租赁、危房改造等方面的审核；负责征地拆迁安置相关工作；负责集体所有土地承包经营审批许可和合同备案，做好经营权证颁发和家庭农场申报的初审；负责对辖区内水土保持的监督管理；负责指导辖区物业小区业主委员会组建；根据委托，承办辖区内征地拆迁安置、厂地协作、重点项目建设、自然资源和规划、住建等方面的事务性工作和公益性服务。
（九）负责承办辖区内企业和群众相关政务服务和公共服务事项；负责梳理政务服务事项目录，优化办事流程，提升服务质量等；负责做好“互联网+政务服务”工作，实行政务服务事项“一网通办”“全域通办”及各类审批事项盖章办结、证件办理、证明开具，实行“一枚印章管审批（服务）”；负责协调推进优化经济发展环境工作；负责“12345”市长热线和市（区）长信箱工单处理；负责指导社区开展公共（便民）服务，对社区办事窗口服务进行监督考核；承担网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等平台的事务性工作；进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。
（十）负责辖区内退役军人及军烈属就业创业、优抚帮扶、权益保障、走访慰问、信访接待、政策法律服务等方面的事务性工作；协助做好涉退役军人舆情的收集、引导工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；指导社区退役军人服务站做好退役军人教育管理服务工作。
（十一）负责辖区内市政基础设施的维护管理和市容秩序、环境卫生、爱卫创建、环境保护等工作。规范管理辖区内主次干道、小街巷，协助做好管、养、建工作。
（十二）依据法律、法规和相关政策，整合辖区内禁违拆违的全部职责，根据委托，负责对擅自修建临时建（构）筑物和其他设施、未经规划批准修建住宅、在城市河道和水域修建违法建筑物等行为的处罚，并对逾期不改正的违法建筑进行拆除。根据授权，负责承接自然资源和规划等方面直接赋权、委托下放、服务前移的行政执法事项。
（十三）负责基层法治建设，组织开展基层依法治理、法制宣传教育、公共法律服务等工作；负责街道法律顾问工作，指导监督街道综合行政执法大队开展执法活动；负责人民调解、行政调解和相关纠纷、争议的裁决工作；参与社会治安综合治理工作；承担社区矫正、安置帮教等工作。
（十四）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处内设机构包括：编制人数：55人，实有人数：64人。街道办事处设置党政机构6个，均为正股级。1.党政办公室2.党建办公室3.经济发展办公室4.社会事务办公室5.应急管理办公室6.综治信访办公室；街道办事处设置4个直属公益一类事业单位，均为正股级。1.社会事业综合服务中心2.产业项目综合服务中心3.公共服务和网格化中心4.退役军人服务；站街道办事处组建综合行政执法大队，为副科级，下设3个中队，为正股级。环境卫生服务中心，公益一类事业单位/派驻机构司法所、财政所。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处2022年单位决算汇总公开单位仅包括：岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2,785.14万元。与上年相比，增加685.25万元，增长32.63%，主要是因为2021年度绩效放在2022年度支出，经费调整等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,785.14万元，其中：财政拨款收入1,243.12万元，占44.63%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,542.02万元，占55.37%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,785.14万元，其中：基本支出1,964.85万元，占70.55%；项目支出820.29万元，占29.45%%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1,243.12万元，与上年相比，减少856.77万元,减少40.80%，主要是因为本年度非税未纳入预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,243.12万元，占本年支出合计的44.63%，与上年相比，财政拨款支出减少856.77万元，减少40.80%，主要是因为因为本年度非税未纳入预算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,243.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出65.44万元，占5.26%；卫生健康（类）支出30.92万元，占2.49%；城乡社区（类）支出1,080.28万元，占86.90%；住房保障（类）支出66.48万元，占5.35%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1,459.30万元，支出决算数为1,243.12万元，完成年初预算的85.19%，其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为46.54万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为58.64万元，支出决算为58.64万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：按照预算数执行。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为29.32万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.14万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：按照预算数执行。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为3.66万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：按照预算数执行。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为30.92万元，支出决算为30.92万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：按照预算数执行。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为2.44万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为713.15万元，支出决算为1,080.28万元，完成年初预算的151.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度绩效放在2022年度支出，经费调整等。
9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为500.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为66.48万元，支出决算为66.48万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：按照预算数执行。
11、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。
年初预算为5.01万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：国防支出从退役军人经费中列支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,243.12万元，其中：
人员经费953.78万元，占基本支出的76.72%,主要包括基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
公用经费289.34万元，占基本支出的23.28%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.00万元，支出决算为4.66万元，完成预算的25.89%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因是本年未安排因公出国（境），与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为18.00万元，支出决算为4.66万元，完成预算的25.89%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步压缩经费开支，与上年相比减少10.24万元，减少68.72%，减少的主要原因是厉行节约，进一步压缩经费开支。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.66万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为4.66万元，全年共接待来访团组0个、来宾286人次，主要是防疫、文明创建、旧改项目,迎检发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2022年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出289.34万元，比年初预算数增加175.95万元，增长60.81%。主要原因是：城乡事务管理方面增加。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为2.75万元，由于预算数为0，无法计算百分比。用于召开60次会议，人数55人，内容为开展学习党的理论等系列精神5次，开展中心组学习5次，青年理论学习小组学习3次。成立主题教育领导小组，班子成员围绕8个专题领导领学，坚持“每周一学”和“第一议题”学习制度，共组织集中学习 4 次，专题研讨 3 次，观看教育片 3部，举办专题讲座 10余次。街道干部带头到社区（村）讲专题党课，举办宣讲“党课开讲啦”微党课大赛，巡回宣讲30余次。
本部门无培训费的预算和支出决算数
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额1,111.73万元，其中：政府采购货物支出276.80万元、政府采购工程支出699.33万元、政府采购服务支出135.60万元。授予中小企业合同金额563.24万元，占政府采购支出总额的50.66%，其中：授予小微企业合同金额124.20万元，占授予中小企业合同金额的22.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.20%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的70.80%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出959.3万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出2,785.14万元，其中：基本支出1,964.85万元，项目支出820.29万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优秀。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目5个，共涉及资金820.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分均为100分，自评结果等次均为优秀。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为2,785.14万元，执行数为2,785.14万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：
一是党建领航，压实主责，基层组织全面加强
（1）激发党建效能。依托岳纸、华能、粮库和港务公司等退休职工和党员移交社会化管理的工作契机和多年来厂地共建共享的联动机制，打造“厂社家”共建共享的网格化微治理工作亮点。结合小区党支部建设，充分发挥物业公司、企业和辖区单位的联动共享作用，在肉联厂生活小区等打造“红色邻里驿站”，“邻里议事厅”，方便居民生活，协商共议小区事务，调处化解矛盾纠纷。街道高标准打造“美在金秋”老党员之家，配齐棋牌活动室、老年活动室、书画室等功能场所，街道机关离退休党支部获得“省级示范离退休干部党支部”称号。
（2）促进党建融合。今年街道共新建两新党组织8个，建立由街道班子联社区、社区联两新的工作责任体系，加大党建指导员选派力度，以党建为媒，促进桂花园社区党总支与益海嘉里（岳阳）粮油有限公司党支部实现“1+1>2”的结对共建，形成互带互动、资源共享、优势互补的党建工作新格局，切实解决企业实际问题，优化营商环境，实现“党建强、发展强”的双赢目标。
（3）丰富党建活动。以“四亮创建”为载体，在疫情形势严峻时期，把33名街道机关党员志愿者纳入冷水铺杭瑞高速卡口临时党支部，下设2个党员先锋示范岗，成立“小城大爱”党员志愿先锋队，分班24小时驻守卡口近2个月。以机关党支部为模范，带动辖区社区由党员组成安全生产巡查队、矛盾纠纷调解队、和谐社区文艺队、环境保护小分队和热心“花甲”志愿队，积极开展“四亮”主题活动，积极推进“幸福四重奏”“党建引领微治理，银发先锋践初心”等特色主题系列活动。
二是着眼大局，聚力攻坚，重点工作亮点纷呈
（1）乡村振兴持续巩固。按省、市、区要求，街道通过专题研究，共组织进行了8次排查，重点排查了181户388人，其中建档立卡脱贫户58户124人、分散供养特困户1户1人、低保对象125户201人、重度残疾户34人、通过排查以上对象年人均纯收入都有超过6900元，教育、医疗、住房均有保障，饮水全部安全，无返贫情况。所有脱贫户和监测户收入达标，生活有保障。城陵矶村争取乡村振兴项目资金90万元完成了村新建组菜园沟渠工程的改造。
（2）环境污染防治有力。坚持属地管理和行业管理相结合，对辖区内施工工地、堆场、拆迁工地、餐饮企业等重点监管对象，明确具体单位和责任人。对各类施工工地严格实行“六个百分之百”标准管理，发现不达标工地、堆场，及时下发整改通知，限期进行整改。共整治项目工地11个，制止焚烧包袱52处；制止烧秸秆34处；制止熏制腊肉21处。
（3）信访维稳化解有方。围绕今年信访重点，按照上级要求和“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，截止目前，共受理群众网上来信来访36次，办结信访案件28件，群众满意度100%。在省运会竞赛期间和党的20大召开特护期间，扎实做好了人员疏导、安保维稳、风险隐患排查和矛盾问题化解工作，无一例赴省进京上访情况。
（4）征地拆迁扎实推进。制定详细的工作方案，结合任务分工表，坚持问题导向，以时间倒逼进度，加快推进征地拆迁进度。目前，沿湖廊道项目建设征拆51户，房屋签约及拆除已全部完成；廊道游路建设项目正在施工，基础建设已经完成；防洪大堤项目已完成建设。松阳湖铁路支线和原肉联厂周边集体土地收储项目正在完成资料打包工作，预计在年底全部打包完成。
（5）是社会事业协调发展。
①严把安全生产关。打非治违、消防隐患、燃气安全、道路安全整治行动不放松，主动对标上级要求，多次联合区应急管理局、区消防大队、区禁炮大队等相关单位，以“安全生产月”活动为主线，以“专项整治活动”为抓手，实现安全监管“社区、村”二级全覆盖。
②旧改项目全面推进。今年来，旧改项目共计投资16773255.97元，共完成配套设施建设7个，着力改善民生增进福祉。今年辖区改造的城港片区4个邻里，39栋房屋，总建筑面积6.83万平方米，惠及964户居民，于7月进场施工11月已验收完工。
③自建房摸排重管控。严格按照“六个一”要求管控风险，设立警示牌、警戒线，张贴公告等，切实做到“危房不住人、人不住危房”。摸底排查自建房屋1340栋，交办重大风险自建房屋全部鉴定完毕，区级复查、市级抽查通过率均为100%。
④违法建设集中整治。街道将老旧小区改造和自建房摸排工作有效衔接，联合集中开展拆违行动16次，出动执法人员400余人次，拆除新增违法建设6处、占地面积680余平方米，拆除存量违法建设135设处，占地面积12280平方米，共计拆除新增、存量违法建设12960平方米。起到了拆除一处、教育一片、震慑一方的效果。
⑤全力推进医保征缴。2023年医保征缴任务人数为11190人，截止目前，我街道已超额完成医保征缴任务。
⑥环境整治统筹推进。通过强化组织管理，加强宣传培训，完善分类投放设施等举措，高质量推动我辖区垃圾分类常态长效体系建设。持续推进“清仓见底”卫生整治，经多方筹措，累计投入资金140余万元，开展环境卫生综合整治30余次。在全区乡街考评排名中，9月取得了排名第一，6、8月取得排名第二的好成绩。
⑦墓地整治多措并举。按市、区要求，街道积极针对不同情况实施分类治理，采取“迁、拆、埋、挡”的方式综合整治，完成了坟墓门头、墓碑降标、坟墓迁移、坟墓拆除、植树复绿、渣土外运等整治内容，共计花费200余万元，全部按时按量完成了墓地整治工作。
⑧完成全国文明城市考评验收。深入宣传普及礼仪知识，开展各类学习活动，加大市容市貌管理力度，网格群及上门入户宣传率达100%，圆满完成了中央测评组对洪家洲社区入户测评工作。
⑨党风廉政严格落实。组织开展廉政主题教育活动，围绕新形势下监督执纪工作的新要求，重点学习“二十大”精神等内容，进行谈心谈话，认真传达清廉建设和专项整治工作相关要求，增强干部参与专项整治的政治自觉、思想自觉和行动自觉。开展各类督查10余次，查处违纪案件3起，下发督查通报16起。
（二）存在的问题及原因分析
一是工作深度不够。个别干部工作中作风不够扎实、流于形式，不愿意到具体问题的节点上去分析、研判、解决问题，担当意识薄弱，遇到问题绕着走，缺乏解决问题的担当。
二是创新意识不强。一些干部缺乏创新主动性，干事创业热情不高，面对问题习惯用老办法、老经验，有时降低工作效率和成效，事倍功半。
三是干部业务不精。由于人员调动，有的工作人员业务不熟练，导致工作较被动。有的业务熟一点，但又不善于学习更新，导致工作效果不精细。
（三）下一步工作目标
以绩效目标为标准，从以下方面提升整体工作能力绩效：
一是带好一支队伍。从抓作风建设入手，着力抓好干部队伍的思想建设、能力建设、作风建设和廉政建设。用全面从严治党统领街道整体工作，落实主体责任和“一岗双责”，全面整肃庸政懒政怠政行为，推动各级干部尊法学法守法用法，自觉接受人大和政协监督，主动接受社会和舆论监督，实行公共资源配置全程公开、全程留痕，强化重点领域监管，保持反腐高压态势，以实际成果取信于民。
二是抓好两项工程。一是助力企业健康快速发展。牢牢把握厂地移交机遇，积极协调对接岳纸、华能、粮库等国企，切实解决好厂地矛盾和企业发展中出现的困难问题，优化辖区企业生存环境。扶持小微企业发展，盘活社区村集体资产，推动新型村级集体经济发展。二是强力推进城市更新行动。街道2023年拟对桂花园社区工矿小区、粮库南生活区、粮库北生活区，洪家洲社区安置房，骆家坡社区省储运家属区进行老旧小区改造。共涉及3个社区、5个小区、65栋房屋，总建筑面积10.35万平方米，将惠及1595户居民。
三是推动三项民生。即：民政优抚、环境整治、网格治理。全面加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，完善居家养老服务机制，确保各项惠民政策实施到位，低保、社保、医保应保尽保。持续推进“党建+网格”环卫工作，强化“三级书记”抓环卫及周卫生大扫除，大力整治辖区主要路段沿线垃圾乱倒行为，逐步指导社区（村）引导居民参与投放分类垃圾。压实微网格巡察工作，推动各站所参与网格化平台建设中来，切实有效推动网格化管理落到实处。
四是守住四条底线。即守住安全、稳定、廉洁和疫情防控底线。严格落实安全生产责任制，大力开展安全隐患排查，强化重点行业领域专项整治，完善立体化、信息化治安防控体系，依法打击和惩治各类违法犯罪活动，坚决遏制重特大事故发生底线。健全社会矛盾排查预警和调处化解机制，引导群众依法逐级走访，切实筑牢信访维稳底线。健全行政权力约束机制，注重巡察结果运用，加强审计等监督底线。守牢关口、严防输入，坚持科学防控动态清零，守牢辖区不发生规模性疫情底线。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处2022年度部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处2022年度整体及项目绩效自评.docx