2020年度
岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处部门决算
目录
第一部分XX单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处单位概况
一、 部门职责
在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
（1）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
（2）按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
（3）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
（4）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
（5）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
（6）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、控建拆违、民兵、兵役等工作。
（7）指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥社区的群众自治组织作用。
（8）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
（9）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（10）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
根据编办核定，我办事处机构设置共设有4个职能办公室（党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口与计划生育办公室、社会管理综合治理办公室），6个站所（经济管理工作站、就业和社会保障工作站、计划生育服务所、公共文化和社会事业服务中心、城管环卫工作站、控建拆违征收安置工作站）。现有人数共82人，其中：在职61人；离退休21人。
（二）决算单位构成。
纳入2020年部门决算编制范围的只有岳阳楼区金鹗山街道办事处本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||||||
|
公开01表 |
||||||||||
|
部门： |
单位：万元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
|||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2673.89 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
2673.89 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
|||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
16 |
|||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
|||||||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
|||||||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
19 |
|||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
…… |
20 |
|||||||
|
八、其他收入 |
8 |
21 |
||||||||
|
9 |
22 |
|||||||||
|
本年收入合计 |
10 |
2673.89 |
本年支出合计 |
23 |
2673.89 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
结余分配 |
24 |
|||||||
|
年初结转和结余 |
12 |
年末结转和结余 |
25 |
|||||||
|
总计 |
13 |
2673.89 |
总计 |
26 |
2673.89 |
|||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||
|
部门： |
单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
2673.89 |
2673.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2673.89 |
2673.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
2673.89 |
2673.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
2673.89 |
2673.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
公开03表 |
|||||||||
|
部门： |
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
2673.89 |
2673.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2673.89 |
2673.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
2673.89 |
2673.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
2673.89 |
2673.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
公开04表 |
||||||||||
|
部门： |
单位：万元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2673.89 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
2673.89 |
2673.89 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
|||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
17 |
|||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
19 |
||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
||||||||
|
7 |
…… |
21 |
||||||||
|
8 |
22 |
|||||||||
|
本年收入合计 |
9 |
2673.89 |
本年支出合计 |
23 |
2673.89 |
2673.89 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
0.00 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
2673.89 |
25 |
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
26 |
|||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
0.00 |
27 |
|||||||
|
总计 |
14 |
2673.89 |
总计 |
28 |
2673.89 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
2673.89 |
2673.89 |
0 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2673.89 |
2673.89 |
0 |
|
|
20106 |
财政事务 |
2673.89 |
2673.89 |
0 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
2673.89 |
2673.89 |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 公开06表 单位：万元 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2340.53 23402340.53 |
302 |
商品和服务支出 |
282.88 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
940.86 |
30201 |
办公费 |
12.62 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50.39 |
30202 |
印刷费 |
17.67 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
204.82 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
295.31 |
30205 |
水费 |
0.8 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.38 |
30206 |
电费 |
6.8 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
1.76 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
56 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.26 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.64 |
30211 |
差旅费 |
0.86 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
41.47 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
75.58 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
684.4 |
30214 |
租赁费 |
3.44 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
50.48 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.35 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
12.95 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.51 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30305 |
生活补助 |
37.46 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
1.3 |
399 |
其他支出 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
3.4 |
30227 |
委托业务费 |
39906 |
赠与 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
28.2 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30309 |
奖励金 |
2.6 |
30229 |
福利费 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39999 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
42.22 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.51 |
30240 |
税金及附加费用 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
77.33 |
||||||
|
人员经费合计 |
2391.01 2391.01 |
公用经费合计 |
282.88 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
26 |
26 |
12.95 |
12.95 |
||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||
|
公开09表 |
|||||||||
|
部门： |
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
本年支出 |
||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为2673.89万元。与上年相比，增加1373.33万元，增长105.6%，主要是因为人员增加（环卫工人等）及工资福利增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2673.89万元，其中：财政拨款收入2673.89万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2673.89万元，其中：基本支出2673.89万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为2673.89万元，与上年相比，增加1373.33万元,增长105.6%，主要是因为人员增加（环卫工人等）及工资福利增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2673.89万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1373.33万元，增长105.6%，主要是因为人员增加（环卫工人等）及工资福利增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2673.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2673.89万元，占100%。其中人员经费支出2391.01万元，占89.42%；公用经费支出282.88万元，占10.58%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1640.5万元，支出决算数为2673.89万元，完成年初预算的162.99%，其中：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1640.5万元，支出决算为2673.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加（环卫工人等）及工资福利增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2673.89万元，其中：人员经费2391.01万元，占基本支出的89.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费282.88万元，占基本支出的10.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为12.95万元，完成预算的49.8%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年一致。
公务接待费支出预算为26万元，支出决算为12.95万元，完成预算的49.8%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少了不必要的公务接待费开支，与上年相比减少3.4万元，减少20.8%,减少的主要原因是减少了不必要的公务接待费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.95万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为12.95万元，全年共接待来访团组0个、加班用餐3522人次，主要是各线工作加班发生的加班工作餐支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出282.88万元，比上年决算数减少7.87万元，降低2.7%。主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少了不必要的办公费及其他商品和服务支出等经费开支。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，人数0人，内容无;开支培训费1.35万元，用于开展培训，人数16人，内容为“农民大学生培养计划”、乡街党政主职能力提升培训及干部学历提升培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额96.8万元，其中：政府采购货物支出47.8万元、政府采购工程支出26万元、政府采购服务支出23万元。授予中小企业合同金额96.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.8万元，占政府采购支出总额的73.1%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，详见第五部分附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给本单位的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映本单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映本单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分
附件
