2022年度岳阳市岳阳楼区
金鹗山街道办事处部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处部门概况
一、部门职责
在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
（1）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
（2）按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
（3）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
（4）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
（5）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
（6）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、控建拆违、民兵、兵役等工作。
（7）指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥社区的群众自治组织作用。
（8）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
（9）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（10）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处内设机构包括：6个内设股室（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、综合信访办公室），4个事业站所（社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心、退役军人服务站），综合行政执法大队、财政所、司法所、环境卫生服务中心。现有人数共83人，其中：在职61人；离退休22人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2,436.18万元。与上年相比，减少285.71万元，减少10.50%，主要是因为人员减少及基数调整，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出减少37.43万元；2022年街道未医保铺底支出，因此行政单位医疗保险缴费支出减少32.48万元；2022年社区环境卫生、文明创建等支出减少216.52万元；2022年住房公积金缴费基数增加，所以住房公积金缴费支出增加0.72万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,436.18万元，其中：财政拨款收入1,015.01万元，占41.66%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,421.17万元，占58.34%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,436.18万元，其中：基本支出1,371.80万元，占56.31%；项目支出1,064.38万元，占43.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1,015.01万元，与上年相比，减少1,706.88万元,减少62.71%，主要是人员减少及基数调整，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出减少37.43万元；2022年街道未医保铺底支出，因此行政单位医疗保险缴费支出减少32.48万元；2022年因城乡社区支出在项目支出中列支1,064.38万元，以及基本支出中社区环境卫生、文明创建等支出减少共计1,637.69万元；2022年住房公积金缴费基数增加，所以住房公积金缴费支出增加0.72万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,015.01万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少1,706.88万元，减少62.71%，主要是因为城乡社区、社会保障和就业及卫生健康支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,015.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出60.29万元，占5.94%；卫生健康支出29.05万元，占2.86%；城乡社区支出882.30万元，占86.93%；住房保障支出43.37万元，占4.27%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为993.93万元，支出决算数为1,015.01万元，完成年初预算的102.12%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为55.07万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算行政单位离退休支出是街道退休人员2022年度综合绩效奖金，因我单位2022年年度综合绩效奖金在2023年1月份才发放，所以支出预算为0.00万元。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为57.05万元，支出决算为55.57万元，完成年初预算的97.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休减少导致养老保险缴费支出减少。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为28.53万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：街道2022年机关事业单位职业年金缴费由财政统一划拨，因此支出决算为0.00万元。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，本单位严格按照预算数执行。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为3.57万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的46.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数的调整。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为31.00万元，支出决算为29.00万元，完成年初预算的93.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休减少导致医疗保险缴费支出减少。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为3.03万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的1.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致公务员医疗补助缴费减少。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为693.04万元，支出决算为882.30万元，完成年初预算的127.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道城乡社区管理行政运行经费投入增大。
9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为50.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年其他城乡社区支出均列支在行政运行，因此支出决算为0.00万元。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为64.59万元，支出决算为43.37万元，完成年初预算的67.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休减少导致住房公积金缴费支出减少。
11、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）
年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年国防支出均列支在行政运行，因此支出决算为0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,015.01万元，其中：
人员经费721.22万元，占基本支出的71.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费293.79万元，占基本支出的28.94%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元，支出决算为5.52万元，完成预算的78.86%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为7.00万元，支出决算为5.52万元，完成预算的78.86%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的文件要求，尽量缩减不必要的公务接待费开支，与上年相比减少8.51万元，减少60.66%,减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公开支。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.52万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为5.52万元，全年共接待来访团组0个、工作人员加班用餐1620人次，主要是办事处各站所因接待产生的支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出293.80万元，比上年决算数减少158.62万元，降低35.06%。主要原因是：街道用于疫情防控工作经费投入减少。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，会议费年初预算0.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。用于召开0次会议，人数0人，内容无。
培训费年初预算0.50万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的14.00%。用于开展3次培训，人数3人，内容为全市民宗干部党校培训、武装岗位实行党校培训、事业人员网上培训。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额307.49万元，其中：政府采购货物支出136.81万元、政府采购工程支出89.44万元、政府采购服务支出81.24万元。授予中小企业合同金额307.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额263.38万元，占授予中小企业合同金额的85.65%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,436.18万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出2,436.18万元，其中：基本支出1,371.80万元，项目支出1,064.38万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优秀。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目8个，共涉及资金831.65万元，占一般公共预算项目支出总额的78.13%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分100分，自评结果等次为优秀。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为2,436.18万元，执行数为2,436.18万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是抓作风，基础牢。坚持把转作风、强纪律、讲规矩、爱学习摆在突出位置，深入贯彻“清廉湖南”建设总要求，不定期开展工作督查，全年开展各项工作督查21次，下发督查通报20期；二是抓经济，发展稳。全面落实重点领域税收专项治理，提升综合治税效果，税收指标超额完成，全年共计完成税收入库数6,655.00万元，超收1,144.00万元；三是抓平常，安全实。牢固树立城市“微安全”理念，常态化开展居民用电用火用气安全知识宣传，深入推进自建房排查整治，做到全年无重大安全生产事故发生，荣获省级安全发展示范乡街；四是全面统筹推进老旧小区改造，2022年街道老旧小区改造开展涉及41个小区（含2023年前提前实施小区10个），共6078户，233栋，改造面积约56余万平方米，分47个项目实施。12月底全部完工；五是信访维稳工作突显成效，在做好日常综治信访、反电信诈骗、铁路护路、禁毒、平安创建、扫黑除恶等工作的同时，耗费大量人力、物力、财力，有效化解陈年信访积案，积极稳控重点信访对象。荣获市级信访工作“三无”街道。发现的主要问题及原因：一是单位预算绩效参与度不高，宣传力度不大。主要是因为街道宣传力度不大，个别站所的对预算绩效的认识不够，导致业务知识掌握不全面无法参与绩效管理；二是项目预算绩效管理还有待进一步完善。某些项目因为工作重心的转变，未及时调整绩效目标内容及评价体系，因此导致绩效管理实际操作有难度，工作未落实到位；三是单位自全面实施预算绩效管理以来，财政预算中的效率和效益还未受到足够重视，对财政资金的使用绩效疏于管理的情况仍然存在。主要原因是单位观念未转变，还未从被动的“要我评价”转到主动的“我要评价”上来，阻碍了预算绩效管理在单位内部的管理；四是绩效管理责任意识不够，各部门不能清楚财政资金支出所有取得的社会和经济效益，存在“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想。单位未将绩效评价考核各站所绩效目标实际完成情况和取得的成效，与各站所年度预算安排挂钩，导致其职能和目标未得到进一步明确；五是财政资金未最大限度发挥效益，没有达到效益最大化。单位仅对财政资金使用情况进行监控，以监督检查为主，未整合财政资金，优化支出结构。导致无法推动财政资金合理配置，高效使用。下一步改进措施：一是加大宣传力度，强化部门预算绩效管理意识。采取集中学习、培训等方式，加大对各站所预算绩效管理的培训力度，提高预算绩效管理的重要性认识，加强业务知识学习，让预算绩效管理渗透到各项资金中，发挥资金使用效益；二是在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成；三是初步树立绩效理念，通过开展绩效评价，我街道全体工作人员必须转变观念，开始重视支出绩效问题，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变。形成以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念；四是强化责任意识，通过设定明确可衡量的绩效目标，各部门更清楚地了解财政资金支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核各站所绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位整体和部门的财经纪律约束意识和责任意识；五是提高财政资金的使用效益，各站所的工作规划和年度工作计划有机结合起来，并进行运行监控，有利于整合财政资金，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处2022年度部门决算公开表.xls
岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处2022年度整体绩效自评.docx