2020年度

三眼桥街道办事处部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

三眼桥街道办事处单位概况

一、 部门职责

（一）街道办事处党委按照区委统一部署，领导本辖区的工作，支持和保证辖区内行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。按照法律法规的规定和区政府的工作部署，履行相应的行政职能，完成区政府部署的各项工作任务。主要履行以下职能：

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，建设服务型基层党组织，统筹推进街道、社区党建和非公有制经济组织、新社会组织党建，加强新形势下意识形态和宣传思想工作，确保党党建工作得实效。

2.服务经济发展。承担服务辖区内项目建设和企业发展的任务，配合相关单位打击破坏经济发展环境的行为，维护经济秩序，优化投资环境。

3.统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动社区健康、有序、可持续发展。

4.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实或配合落实人力资源和社会保障、民政、环境卫生、交通建设、文化体育和新闻出版、教育、医疗卫生和计划生育等领域相关政策措施。

5.实施综合管理。退辖区内城市管理、人口服务、安全生产、禁违拆违治违、环境保护、社会治理等综合性工作，负责总牵头、总协调、总监督、总兜底。

6.监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作予以支持配合并组织开展群众监督和社会监督。

7.指导基层自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

8.动员社会参与。动员各类驻辖区单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

9.维护辖区平安。承担辖区社会治安综合管理、综治民调和人民调解等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，实现“小事不出社区，大事不出街道，矛盾不上交”。

二、机构设置及决算单位构成

（一）纳入2020年部门决算编制范围的只有岳阳楼区三眼桥街道办事处本级。现有人数71人，其中：在职编制50人；离退休21人。机关设置7个股室：办公室、经管站、社保站、卫计所、公共文化服务中心、城管环卫站、控违工作站。

（二）决算单位构成。三眼桥街道办事处单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：三眼桥街道办事处单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
										公开01表
部门：										单位：万元
收入				支出
项    目	行次	决算数		项    目			行次	决算数
栏    次		1		栏    次				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1508.5		一、一般公共服务支出			14	1508.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出			15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出			16
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出			17
五、事业收入	5			五、教育支出			18
六、经营收入	6			六、科学技术支出			19
七、附属单位上缴收入	7			……			20
八、其他收入	8						21
	9						22
本年收入合计	10	1508.5		本年支出合计			23	1508.5
使用非财政拨款结余	11			结余分配			24
年初结转和结余	12			年末结转和结余			25
总计	13	1508.5		总计			26	1508.5
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：									单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1508.5.	1508.5.
2120101		行政运行	1508.5.	1508.5.
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1508.5	1508.5
2120101		行政运行	1508.5	1508.5
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1508.5	一、一般公共服务支出		15		1508.5	1508.5
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		五、教育支出		19
	6		六、科学技术支出		20
	7		……		21
	8				22
本年收入合计	9	1508.5	本年支出合计		23		1508.5	1508.5
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余		24
一般公共预算财政拨款	11				25
政府性基金预算财政拨款	12				26
国有资本经营预算财政拨款	13				27
总计	14	1508.5	总计		28		1508.5	1508.5
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
2120101	行政运行	1508.5	1508.5
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1338.31	302	商品和服务支出	170.19	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	503.45	30201	办公费	14.63	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	50.9	30202	印刷费	9.35	30702	国外债务付息
30103	奖金	163.3	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	24.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	89.71	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.16	30206	电费	5.2	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	4	30207	邮电费	1.5	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	18.01	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	3.37	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	55.6	30211	差旅费	4.86	31008	物资储备
30113	住房公积金	35.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	341.5	30214	租赁费	0.3	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.74	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	46.27	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.75
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	46.5
人员经费合计		1338.31	公用经费合计					170.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26					26	4.74					4.74

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
2120101	行政运行	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：							单位：万元
项 目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计				0		0		0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为1508.5万元。与上年相比，增加445.35元，增长41.89%，主要是因为2020年决算数包含社区工作经费，环卫经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1508.5万元，其中：财政拨款收入1508.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1508.5万元，其中：基本支出1508.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为1508.5万元，与上年相比，增加445.35万元,增长41.89%，主要是因为2020年决算数据包含社区工作经费，环卫经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1508.5万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加445.35万元，增长41.89%，主要是因为2020年决算数据包含社区工作经费及环卫经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1508.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1508.5万元，占100%；2020年度财政拨款支出1508.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出1508.5万元占100%。其中人员经费支出1338.31万元，占88.72%，公用经费支出170.19万元，占11.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1169.09万元，支出决算数为1508.5万元，完成年初预算的129.03%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1169.09万元，支出决算为1508.5万元，完成年初预算的129.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办事处工作人员考评奖金的增加，环卫经费，社区工作人员经费的增加及纳入决算数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1508.5万元，其中：人员经费1338.31万元，占基本支出的88.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，绩效工资，其他工资福利支出，离休费，退休费，抚恤金，生活补助，医疗费，住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出;；公用经费170.19万元，占基本支出的11.28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，水电费，差旅费，维修费，会议费，公务接待费，劳务费，工会经费。其他商品和服务支出等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为4.74万元，完成预算的18.23%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为26万元，支出决算为4.74万元，完成预算的18.23%，决算数（小于）预算数的主要原因是厉行节约，节省开支，与上年相比减少2.72万元，减少36%,减少的主要原因是厉行节约，节省开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.74万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.74万元，公务接待加班批次118余次，人数达到1240人，主要是防疫、文明创建、迎检发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出170.19万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加49.34万元，增长40.82%。主要原因是：街道开展文明创建，疫情防控等中心工作费用增大。

十、一般性支出情况

2020年本部门容为开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.81万元，用于开展网格员培训，人数80人，内容为网格员培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额27.15万元，其中：政府采购货物支出27.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。本年度绩效自评报告见附件第五部分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给三眼桥街道办事处单位的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映××单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映××单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映××单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事物包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、信息化建设、财政委托业务等

第五部分

附件3.2020年度部门决算公开表.xls2020年绩效自评通知 （正式）三办.doc