2020年度
岳阳楼区文化旅游广电体育局部门决算
2020年度岳阳楼区文化旅游广电体育局（本级）决算
目 录
第一部分岳阳楼区文化旅游广电体育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分岳阳楼区文化旅游广电体育局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分岳阳楼区文化旅游广电体育局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 岳阳楼区文化旅游广电体育局概况
一、 部门职责
主要职责是贯彻党和国家有关文化艺术、广播电影电视、旅游、体育的法律法规和方针政策，把握正确的舆论和创作导向；拟订全区文化旅游广电体育工作的政策；拟订全区文化旅游广电体育事业发展方向，并组织实施；指导管理全市文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文学艺术品种，推动各门艺术的发展等。推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和管理青少年竞技体育发展，合理设置和布局全区竞技运动项目。负责全区文化、体育、文物工作；负责区域范围内文物、体育市场行政执法工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我局机关设置8个股室：办公室、财务股、体育股、文物股、文艺股、旅游股、市场股、产业发展股。二级事业单位3个（文化馆、图书馆、文化体育产业服务中心）。
（二）决算单位构成。本部门所属二级预算单位均由财政独立批复决算，并已单独公开决算，因此，纳入2020年部门决算公开范围的为本部门机关本级。
第二部分
部门决算表
见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度收、支共计均为1022.90万元。与上年相比，增加83.73万元,增长8.91%。主要是2019年奖金在2020年年初发放和公共文化体系建设服务项目资金的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计894.16万元，其中财政拨款收入877.63万元，占98.15%；其他收入16.53万元，占1.85%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计817.89万元，其中：基本支出453.39万元，占55.43%；项目支出364.50万元，占44.56%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为1006.37万元，与上年相比，增加67.19万元，增加7.15%，主要是2019年奖金在2020年年初发放和公共文化体系建设服务项目资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出801.36万元，占本年支出合计的97.98%，与上年相比，财政拨款支出增加42.99万元，增加5.67%，主要是因为2019年奖金在2020年年初发放和公共文化体系建设服务项目资金的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出801.36万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出801.36万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为519.11万元，支出决算为801.36万元，完成年初预算的154.37%。其中：
1、文化体育与传媒支出（类）文化体育（款）行政运行（项）
年初预算为443.03万元，决算支出为750.53 万元，完成年初预算的169.41%，决算数大于年初预算数的主要原因2019年奖金在2020年年初发放和公共文化体系建设服务项目资金的增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为49.80万元，决算支出为37万元，完成年初预算的 74.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休缴纳基数调整
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支（项）
年初预算为15.20万元，决算支出为13.83万元，完成年初预算的 90.98 %，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休调整基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出436.86万元，其中:人员经费402.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费34.54万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元，支出决算为 2.55万元，
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务接待费支出预算为7.00万元，支出决算为2.55万元，完成预算的36.43%，决算数小于预算数的主要原因是进一步严格管理和控制公务接待。与上年同比增加0.53万元，上升26%,主要原因是在文化体育旅游市场检查和疫情防控等工作加班。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.55万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。
2、公务接待费支出决算为2.55万元，全年共接待来访团组58个、来宾176人数。主要是在文化体育旅游市场检查和疫情防控等工作加班。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
2020年机关运行经费支出34.54万元。同比上年决算数减少2.95万元，减少0.08 %，主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少了经费支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额78万元，其中：政府采购货物支出 13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75万元。授予中小企业合同金额60万元，占政府采购支出总额的77 %，授予小微企业合同金额18万元，占政府采购支出总额的23%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门绩效评价报告见附件
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。
九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。
十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
附件：1、2020年度部门整体支出绩效评价自评报告
岳阳楼区文旅广体局2020年整体、项目绩效评价自评报告.doc
2、2020年度岳阳楼区文化旅游广电体育局（本级）决算公开表格
