2022年度岳阳市岳阳楼区

文化旅游广电体育局部门决算

  

  

 目录

第一部分 岳阳市岳阳楼区文化旅游广电体育局部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分 岳阳市岳阳楼区文化旅游广电

体育局部门概况

 

  一、部门职责

（一）贯彻党和国家有关文化艺术、广播电影电视、旅游、体育的法律法规和方针政策，把握正确的舆论和创作导向。

（二）拟订全区文化旅游广电体育工作的政策。

（三）拟订全区文化旅游广电体育事业发展方向，并组织实施。

（四）指导管理全市文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文学艺术品种，推动各门艺术的发展等。

（五）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（六）指导和管理青少年竞技体育发展，合理设置和布局全区竞技运动项目。

（七）负责全区文化、体育、文物工作；负责区域范围内文物、体育市场行政执法工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

 岳阳市岳阳楼区文化旅游广电体育局内设机构包括：办公室、财务股、体育股、文物股、文艺股、旅游股、市场股、产业发展股。二级事业单位3个（岳阳市岳阳楼区文化馆、岳阳市岳阳楼区图书馆、岳阳市岳阳楼区文化旅游体育产业服务中心）。核定全额拨款行政编制11名，其中正科级领导职数1名，副科级领导职数2名。现有人数36人，其中：在职编制16人，退休20人。

（二）决算单位构成

本单位下属二级事业单位为岳阳市岳阳楼区文化馆、岳阳市岳阳楼区图书馆、岳阳市岳阳楼区文化旅游体育产业服务中心，岳阳市岳阳楼区文化旅游广电体育局单位2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区文化旅游广电体育局本级。岳阳市岳阳楼区文化馆、岳阳市岳阳楼区图书馆、岳阳市岳阳楼区文化旅游体育产业服务中心单位独立核算。

 

 

第二部分  2022年度部门决算表

（见附件）

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,650.18万元。与上年相比，增加1,157.29万元，增长77.52%，主要是因为疫情防控隔离宾馆费用增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,650.18万元，其中：财政拨款收入2,254.14万元，占85.06%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入396.04万元，占14.94%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,650.18万元，其中：基本支出431.47万元，占16.28%；项目支出2,218.71万元，占83.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2,254.14万元，与上年相比，增加1,324.58万元，增长142.50%，主要是因为疫情防控隔离宾馆费用和省十四运会费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2,234.84万元，占本年支出合计的84.33%，与上年相比，财政拨款支出增加1,305.28万元，增长140.42%，主要是因为疫情防控隔离宾馆等费用和省十四运会费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,234.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出68.05万元，占3.04%；文化旅游体育与传媒支出1,118.67万元，占50.06%；社会保障和就业支出20.84万元，占0.93%，卫生健康支出970.68万元，占43.43%；城乡社区支出25.90万元，占1.16%；资源勘探工业信息支出15.05万元，占0.67%；住房保障支出14.10万元，占0.63%；其他支出1.55万元，占0.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为535.42万元，支出决算数为2,234.84万元，完成年初预算的417.40%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为27.50万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要年中追加。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计信息事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要年中追加。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要年中追加。

4、一般公共服务（类）财政事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.55万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要年中追加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为211.91万元，支出决算为622.33万元，完成年初预算的293.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费（包括退休费等）及公共文化体育项目资金的年初预算部分支出计入了该项支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为212.00万元，支出决算为212.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为11.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要年中追加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为191.57万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要年中追加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为45.97万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要年中追加。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为35.82万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要年中追加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为45.76万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项年初预算部分计入了行政运行。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为18.63万元，支出决算为18.63万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为9.32万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项年初预算部分计入了行政运行。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）

年初预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为15.67万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要年中追加。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为934.94万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要年中追加。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为4.22万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要年中追加。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为12.64万元，支出决算为12.64万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）

年初预算为9.32万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项年初预算部分计入了行政运行。

21、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3.20万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要年中追加。

22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为25.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要年中追加。

23、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为15.05万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为20.18万元，支出决算为14.10万元，完成年初预算的69.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整及退休缴纳基数减少。

25、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1.55万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出431.47万元，其中：人员经费359.31万元，占基本支出的83.28%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。 公用经费72.16万元，占基本支出的16.72%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为1.84万元，完成预算的36.80%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为1.84万元，完成预算的36.80%，决算数小于预算数的主要原因是按照有关规定严格控制公务接待活动厉行节约。与上年相比减少0.88万元，减少32.35%，减少的主要原因是按照有关规定严格控制公务接待活动厉行节约。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.84万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.84万元，全年共接待来访团组15个、来宾160人次，主要是文化体育旅游市场检查和疫情防控等工作加班发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入19.30万元；年初结转和结余0.00万元；支出19.30万元，其中基本支出0.00万元，项目支出19.30万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为19.30万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况年中追加。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出72.16万元，比上年决算数增加11.06万元，增长18.10%。主要原因是：增加疫情防控费用支出。

十一、一般性支出情况说明

本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额249.85万元，其中：政府采购货物支出64.75万元、政府采购工程支出29.70万元、政府采购服务支出155.40万元。授予中小企业合同金额249.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额180.12万元，占授予中小企业合同金额的72.09%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的11.88%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.20%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,234.84万元，政府性基金预算支出19.30万元，国有资本经营预算支出0.00万元，其他收入396.04万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出2,650.18万元，其中：基本支出431.47万元，项目支出2,218.71万元，本部门整体支出绩效自评综合评分95分，评价结果等次为优秀。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目4个，共涉及资金1,994.16万元，占一般公共预算项目支出总额的110.58%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，公共文化服务（农村文化）建设项目绩效自评得分98分，自评结果等次为优秀； 项目绩效自评得分98分，省十四运会比赛自评结果等次为优秀；疫情防控项目绩效自评得分98分，自评结果等次为优秀；岳阳粤汉铁路英国专家楼修缮工程项目绩效自评得分97分，自评结果等次为优秀。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。全年预算数为535.42万元，执行数为2,650.18万元，完成预算的494.97%。绩效目标完成情况：一是疫情防控措施精准有效；二是文旅广电市场运行安全有序；三是公共文化服务持续提升。四是文化遗产保护卓有成效。五是文旅产业稳步融合发展。六是旅游市场推广持续发力。七是省运会组赛工作成绩喜人。发现的主要问题及原因：一是绩效预算编制还有待进一步细化，预算编制不够明确和细化，合理性需要提高。二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标。下一步改进措施：一是加强年初预算编制的学习，不断提升业务人员的业务水平。二是执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。三是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性及实用性。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

  

第五部分  附件

岳阳市岳阳楼区文化旅游广电体育局2022年度整体绩效自评.docx

岳阳市岳阳楼区文化旅游广电体育局2022年度部门决算公开表.xlsx