2023年度岳阳市岳阳楼区望岳小学部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区望岳小学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区望岳小学概况
一、 部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区望岳小学单位内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。根据编办核定，我校共有教职工70人，其中：在职编制49人；离退休21人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区望岳小学2023年部门决算汇总公开单位仅岳阳市岳阳楼区望岳小学本级。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1116.69万元。与上年相比，增加115.91万元，增长11.58%，主要是因为2021年年终绩效只有少部分在2022年发放，2022年年终绩效全额在2023年发放，导致收支增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1116.69万元，其中：财政拨款收入863.73万元，占77.35%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入252.97万元，占22.65%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。）
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1116.69万元，其中：基本支出1116.69万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计863.73万元，与上年相比，减少65.37万元，减少7.04%，主要是因为学校的建设项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出863.73万元，占本年支出合计的77.35%，与上年相比，财政拨款支出减少65.37万元，减少7.04%，主要是因为学校的建设项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出863.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.99万元，占0.23%；教育（类）支出660.54万元，占76.48%；社会保障和就业（类）支出119.61万元，占13.85%；卫生健康（类）支出26.03万元，占3.01%；住房保障（类）支出47.46万元，占5.49%；住房保障（类）支出8.10万元，占0.94%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为679.42万元，支出决算数为863.73万元（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.02万元。），完成年初预算的127.13%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为30.46万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为中央托育服务专项经费，增加幼儿园室外活动面积建设等支出。
3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为470.31万元，支出决算为541.93万元，完成年初预算的115.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位教师人员增加，配套工资及福利支出增加，还有部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为63.67万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于教学楼的全面提质翻新改造、学校教师和学生食堂建设支出。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为19.68万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于校园基础设施维修维护费支出。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.80万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于学校日常教学材料等支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为52.86万元，支出决算为37.69万元，完成年初预算的71.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项部分决算计入了社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为57.06万元，支出决算为62.29万元，完成年初预算的109.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位教师人员增加，配套社会保障基本养老保险缴费支出增加。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为28.53万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项决算计入了教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.92万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。
年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.66万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项决算计入了社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为15.21万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为20.73万元，支出决算为25.08万元，完成年初预算的120.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位教师人员增加，配套卫生健康事业单位医疗支出增加。
16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.94万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为42.79万元，支出决算为47.46万元，完成年初预算的110.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位教师人员增加，配套住房公积金支出增加。
18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此部分为课后辅导服务费支出，该项未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出863.73万元，其中：
人员经费710.12万元，占基本支出的82.22%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费153.61万元，占基本支出的17.78%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费11.00万元，用于召开学校日常例会及党建和家访专题等会议，人数375人，内容为党建会议、支委会议、家访专题会议等；
本部门开支培训费3.51万元，用于开展教师业务培训，人数358人，内容为师德师风、教育基本理论素养、班主任培训、学科教学专业知识与专业能力培训等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额191.37万元，其中：政府采购货物支出31.66万元、政府采购工程支出120.00万元、政府采购服务支出39.71万元。授予中小企业合同金额191.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额191.37万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出863.73万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出1116.69万元，其中：基本支出1116.69万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为679.42万元，执行数为1116.69万元，完成预算的164.36%。绩效目标完成情况：一是党建引领促发展。今年我校支部认真组织全体党员学习《二十大报告》《党章》《习近平著作》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》，让各位党员深刻领会党的建设重要性和必要性。深入开展廉政教育与教师签订了《师德师风承诺书》，做到全体教师廉洁从教。认真落实“三会一课”制度，支委会每月一次，全面推进主题党日活动；二是德育首位育新人。今年来我校积极推进思政课建设，以德育大课堂、少先队活动课、家校社讲座、微班会、心理健康课五类课进行赛课评比夯实立德树人根本任务。喻金园老师吴春婷老师获岳阳楼区第二届“金钥匙”思政课堂竞赛一等奖，许旦老师获特等奖。在关爱留守儿童方面，继续实行种爱计划，组织我校留守儿童分别走进博物馆、前往新华书店、重走红军长征路、“守护一江碧水”游洞庭、和联合楼区检察院开展主题为“扫黑除恶，拒绝校园欺凌”的知识讲座，让留守儿童既感受到来自学校的温暖又增强了自我保护意识。10月份一场“以法之名，守护少年的你”为主题的法治进校园活动在市、区两级司法局的合作下成功举行。此次活动让孩子们深刻感受到了青少年遵法、学法、守法、用法的重要性。岳阳楼区融媒以罕见的篇幅进行了宣传报道。班主任队伍建设方面，我校用“请进来走出去”的办法邀请朝阳小学大队辅导员以及名优班主任来我校进行培训交流。并且组织我校德育队伍前往朝阳小学实地观摩学习，交流心得，为我校班主任搭起了学习和沟通的桥梁，为今后的育人工作积累了宝贵的经验。三、教学管理提质量。建立由校领导和学校中层组成的课堂教学指导小组加强巡课力度，开展随堂听课,了解课堂教学现状，进行有针对性的一对一指导，促进教师关注常态课的质量；严格实行巡课制度，推门听课、随堂课、研讨课和公开课，实行分层要求分层指导；我校陈雷、许旦二位老师在第十四节“金钥匙”教学竞赛中分获数学组和语文组的一等奖我校依托“全国青少年足球特色学校”着力打造学校足球文化特色。在岳阳市青少年校园足球联赛中荣获第五名，在岳阳楼区第六届中小学生足球联赛中获小学男子甲组第二名的好成绩。建全学校家校共育共建组织，建立学生台账，在家校共育名师工作室引领下，开展相关活动,通过大家访、亲子共读、专家讲座等形式促进家校共育共发展。我校还通过全员参与、全生覆盖、全程跟踪开展大家访活动，家访率达到100%。本年一共召开了三次家长会，通过沟通了解，家校共育磁场悄然形成真正实现家校常沟通，和谐共育人。四、后勤服务强保障。本年度对师生食堂的安全生产和高质量开办进行了高效改革，学校积极探索开放式食堂开办模式，实现师生就餐自助服务、实行就餐“四个一”，确保师生就餐服务质量有保障。努力争取中央托育服务专项经费投入和旧城改造专项经费，通过项目改造实现了学校学生食堂餐位的增加、新教工食堂的建成使用、幼儿园室外活动面积增加200多平方米、实现了校园种植实践基地的美丽呈现、校园太阳能路灯的全覆盖、公厕的提质改造、教学楼的全面提质翻新改造、实现了彩色沥青活动场地的靓丽变身、实现了垃圾分类站的建设、实现了校园文化建设和宣传栏的靓丽划一……美丽而迷人的望岳小学新校园让全校师生向上而生、向美而逐！
（三）存在的问题及原因分析
1、预算编制工作有待细化。预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、年初预算绩效目标还需改善，绩效指标更需细化和量化。
下一步改进措施：
1、细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
2、年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；完善预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附 件
