2023年度岳阳市岳阳楼区学院路小学部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区学院路小学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区学院路小学概况
一、 部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（三）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（四）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（五）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（六）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区学院路小学单位内设机构包括：校长室、学校办公室、教导处、政教处、后勤处。根据编办核定，我校共有教职工83人，其中：在职编制53人，离退休30人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区学院路小学2023年部门决算汇总公开单位仅岳阳市岳阳楼区学院路小学本级。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1240.28万元。与上年相比，减少80.73万元，减少6.11%，主要是因为我单位教师和学生人数减少，教学所需的消耗性开支减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1240.28万元，其中：财政拨款收入1072.32万元，占86.46%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入167.96万元，占13.54%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1240.28万元，其中：基本支出1037.62万元，占83.66%；项目支出202.66万元，占16.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1072.32万元，与上年相比，减少145.90万元，减少11.98%，主要是因为我单位教师和学生人数减少，教学所需的消耗性开支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1072.32万元，占本年支出合计的86.46%，与上年相比，财政拨款支出减少145.90万元，减少11.98%，主要是因为我单位教师和学生人数减少，教学所需的消耗性开支减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1072.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.19万元，占0.30%；教育（类）支出819.96万元，占76.47%；社会保障和就业（类）支出144.38万元，占13.46%；卫生健康（类）支出35.62万元，占3.32%；住房保障（类）支出63.52万元，占5.92%；其他（类）支出5.65万元，占0.53%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为993.62万元，支出决算数为1072.32万元，完成年初预算的107.92%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为35.02万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于了提质改造幼儿园与托幼项目资金支出。
3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为684.92万元，支出决算为718.26万元，完成年初预算的104.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于了对学校教学楼、操场、食堂、厕所等维护改造资金支出。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为38.93万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于改造多媒体会议室资金支出，还有部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为13.75万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为14.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为67.31万元，支出决算为47.26万元，完成年初预算的70.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分决算计入了教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为87.2万元，支出决算为83.66万元，完成年初预算的95.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分决算计入了社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为43.60万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项决算计入了教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.84万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.66万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项决算计入了卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.63万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为31.65万元，支出决算为34.08万元，完成年初预算的108.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分预算计入社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.54万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为65.40万元，支出决算为63.52万元，完成年初预算的97.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分决算计入社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.65万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出871.19万元，其中：
人员经费779.13万元，占基本支出的89.43%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费92.06万元，占基本支出的10.57%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费6.35万元，用于召开教师日常例会、交流会议，人数约450人次，内容为教师教研会、师德师风主题教育学习会、教师学习交流会等；
本部门开支培训费2.31万元，用于开展教师业务培训，人数约300人次，内容为名师专家进校讲座培训、教师专业技能培训、心理健康教育培训、安全教育培训等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1072.32万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出1240.28万元，其中：基本支出1037.62万元，项目支出202.66万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为993.63万元，执行数为1240.28万元，完成预算的124.82%。绩效目标完成情况：一是以劳树德，以劳育美。学校构建家校社联动三位一体的“悦享劳动”课程体系，并开发种植园，开展“春耕—夏耘—秋收—冬藏”生产活动，培养学生爱劳创美的劳动意识和素养。心理健康教育覆盖率100%，根据不同年龄段学生的身心发展情况，设立“悦分享·悦成长”心动力心理课程体系，开展“新生心理适应课”、 “我的情绪我做主”、“心理释压课”等针对性的心理团辅课，助力学生正确处理情绪和心理问题，健康成长。为有效落实双减政策，丰富学生业余生活，更好的做好课后服务,针对学生兴趣特长开设跆拳道、拉拉操、篮球、羽毛球等10多个社团的健体课程。并开展大课间长跑、“悦苗杯”篮球联赛、秋季运动会等丰富多彩活动，增强学生体育锻炼的意识，培养学生积极向上的进取精神。2023年我校参加岳阳市中小学运动会田径比赛团体总分第六名，大课间操比赛获B组特等奖。获奖50余项。本年度减负提质作业覆盖率100%，学校将“减负”和“提质”两手抓，通过优化作业管理、丰富作业内容、提高作业质量，减轻学生作业负担，培养学生核心素养。在区级组织的“项目式作业”评选中有5位老师获特等奖，6位老师一、二等奖。学校也评为“优秀组织单位”。二是学校将课堂教学管理作为管理的核心，采用双线巡查和行政下年级深入教学一线，随时进教室推门听课，及时了解各任课老师的课堂动态及教学效果并指导。在日常的教学管理实践中，把教研和科研活动作为提高教师素质的主要途径，通过集体备课、说课、听课、评课、反思等环环相连的课堂教学研究机制，促进教师素质的整体提高。本年度先后组织假期学习会、师德师风主题教育学习会、教师读书交流等各类师德教育活动10余场。学校还会通过各种渠道创造教师的学习机会和平台，今年近300多人次参加全国、省、市、区的各类培训。省级课题《1+x不同年段序列拓展阅读研究》获省级优秀奖，付引、胡丹丹老师获优秀主持人奖，许静文等老师获课题优秀教师将。本年度老师们在国家级、省级、市级微课、论文等评选中共获奖50余项。
（三）存在的问题及原因分析
1、缺少专任教师，特别是数学、体育教师，师资力量较薄弱。
2、学科带头人缺乏，教师科研能力不强。
下一步改进措施：
1、职业素养提升与专业成长并重，建设向上+团结的教师队伍。以师德为核心，在教师中开展爱岗敬业、热爱学生等系列教育，强化教育思想建设；以教研为基点，以带教为途径，充分利用校内外资源，培养一批青年骨干力量；以人为本，多举措保障教职工身心健康，提升教师的生活幸福指数。
2、教学规范管理与综合素质提升并重，引领丰富+高效的课堂文化。加强常规管理，落实“六个精心”和双线巡课制度，打造高效课堂，提升教育教学质量；落实“双减”政策，加强学生艺体劳教育，做到课堂教学、兴趣活动、课后服务三者有机结合，使学生综合素质得到全面提高；
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附 件
