2023年度岳阳市岳阳楼区岳阳楼小学部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区岳阳楼小学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区岳阳楼小学概况
一、 部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区岳阳楼小学单位内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。根据编办核定，我校共有教职工157人，其中：在职编制104人；离退休53人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区岳阳楼小学2023年部门决算汇总公开单位仅岳阳市岳阳楼区岳阳楼小学本级。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2645.16万元。与上年相比，增加268.23万元，增长11.28%，主要是因为2021年年终绩效只有少部分在2022年发放，2022年年终绩效全额在2023年发放，导致收支增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2645.16万元，其中：财政拨款收入1993.94万元，占75.38%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入651.22万元，占24.62%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2645.16万元，其中：基本支出2645.16万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1993.94万元，与上年相比，减少192.11万元，减少8.79%，主要是因为学校的建设项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1993.94万元，占本年支出合计的75.38%，与上年相比，财政拨款支出减少192.11万元，减少8.79%，主要是因为学校的建设项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1993.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.64万元，占0.28%；教育（类）支出1503.17万元，占75.38%；社会保障和就业（类）支出281.05万元，占14.10%；卫生健康（类）支出70.36万元，占3.53%；住房保障（类）支出126.60万元，占6.35%；其他（类）支出7.12万元，占0.36%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1758.48万元，支出决算数为1993.94万元，完成年初预算的113.39%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为5.64万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为25.09万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为1213.37万元，支出决算为1411.51万元，完成年初预算的116.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：22年年终绩效全额在23年发放，教师人数增加，配套经费支出增加；还有部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为52.71万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.66万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为132.07万元，支出决算为94.47万元，完成年初预算的71.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分决算计入了教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为151.06万元，支出决算为167.45万元，完成年初预算的110.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，社会保障配套支出增加。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为75.53万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项决算计入了教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.92万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为1.00万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的46.00%，此项具备不可预算性，财政据实核拨。
13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为7.05万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为4.70万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项决算计入了教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.70万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为54.77万元，支出决算为68.28万元，完成年初预算的124.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，卫生医疗保障配套支出增加。
17、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.08万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为113.29万元，支出决算为126.60万元，完成年初预算的111.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，住房保障配套支出增加。
19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1993.94万元，其中：
人员经费1763.49万元，占基本支出的88.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费230.45万元，占基本支出的11.56%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费6.27万元，用于召开家委会及教学研讨等会议，人数约500人次，内容为教师学科研讨会议、校级“家校社共育中心”家委会会议、音乐学科课堂教学改革研讨会议等；
本部门开支培训费16.22万元，用于开展学校教师业务培训，人数约700人次，内容为“小组共学”主题培训、“名师优课——2023教师核心能力深度训练营”教职工专业技能培训、师德师风培训、班级小组长培训、安全教育培训等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1993.94万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出2645.16万元，其中：基本支出2645.16万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为1758.48万元，执行数为2645.16万元，完成预算的150.42%。绩效目标完成情况：一是本年度校园卫生习惯养成率100%，坚持每日开展“校园卫生习惯观察与讲评”，培养劳动观念、卫生习惯。制订了《岳阳楼小学入队与评优办法》，让“天天体育、天天劳动、天天阅读”的育人目标深入师生家长心灵。“抓实”国家卫生城市复审工作。强化师德师风建设率为100%，强化师德师风建设，每期与教师签订“酒驾”“家教家养”“违规征订教辅资料”等承诺书，给老师们交底线、划红线，杜绝违纪违规现象发生。“抓牢”师德师风底线。二是开展家校合作率为100%，依托“家校社共育中心”持续开展家校合作，强化校级家委会职能，让更多家长参与、监督学校管理，在学校发展上取得家长更大的支持；通过策划丰富多彩的“亲子活动”“家校互动”，让家长与学校紧密结合在一起，“心连心 手牵手”，齐抓共管、共同育人。在家校协作上做“加法”。设立家长志愿者护学岗，邀请家长为学校上下学保驾护航；组建各年级家长篮球队，开展家长篮球比赛；在学校开辟微信公众号上推出“魅力家长谈育儿经验”专栏，让家长现身说法，畅谈育儿经验，目前已经推出11期。三是推进课堂教学改革，注重教师成长。两年多来持续开展教学竞赛与课堂展示活动。2023年5月付倩老师代表湖南省参加第九届全国小学语文“整合教学”课堂竞赛，获特等奖；谢婕老师多次赴外地外校做专题讲座。精选了14个视频组织全体数学教师学习，开展各类主题培训，承办岳阳市“强基工程”推进暨音乐学科课堂教学改革研讨会，为300多名音乐教师提供观摩课2堂，展示10个成建制班的合唱。6月，承办岳阳楼区委宣传部组织的端午节专题演唱会。10月，在湖南省合唱展演岳阳专场中获“优秀合唱团”，在“岳阳楼日”纪念活动中，吟唱《岳阳楼记》。四是成功立项2023年湖南省基础教育改革研究项目。10多名90后青年教师参与各级各类教学竞赛，斩金夺银。李凯能、袁浩老师双双获“金鹗杯”金奖。20位教师获评岳阳市读书积极个人，学校获评“岳阳市教师读书活动优秀组织单位”。共有93名教师参与，收到原创作品286件，9篇文章发表在《岳阳日报》《今日头条》《湖南教育》等报刊媒体。获评“湖南省终身学习品牌项目”。本学年共开展28期活动，约1500名学生参与举办第一届“星曜杯”德育课堂微班会竞赛，9位青年班主任教师参加比赛。龙玄老师、张清老师参加岳阳楼区“金钥匙”德育课堂竞赛之微班会，分获特等奖、一等奖。学校获评德育课堂竞赛优秀组织单位。全年共获得各级各类奖项51个，国家级奖项1个，省级奖项10个，市级奖项25个，区级奖项15个。
（三）存在的问题及原因分析，
1、学生的行为习惯有待加强，养成教育效果不明显，部分学生存在知行不统一的现象。
2、班主任工作需做细做实，在班级管理中要讲究策略。
下一步改进措施：
1、充分发挥升旗仪式、主题班会等德育主阵地作用，通过“知、比、纠、行”教育系列开展养成教育；强化大队干部监督职能，加大每日常规的检查力度，将“学生行为规范养成教育”纳入班级流动红旗评比；家校联手，指导和督促家长从自身做起，配合学校共同抓好对孩子的教育，行成家校合力，齐抓共管的局面。
2、加强班主任队伍建设,充分发挥班主任在学校教育和管理工作中的重要作用。定期召开班主任培训交流会，及时总结和推广班级管理先进经验,切实提升班主任的专业素养和管理的水平。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附 件
