2023年度岳阳市岳阳楼区站东小学部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区站东小学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区站东小学概况
一、 部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
本部门内设机构包括：校务办、教导室、大队部、后勤处。根据编办核定，我校共有教职工132人，其中：在职编制56人；离退休76人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区站东小学2023年部门决算汇总公开单位仅岳阳市岳阳楼区站东小学本级。
第二部分
部门决算表
（表格见附件1）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1499.67万元。与上年相比，增加69.81万元，增加4.88%，主要是因为2021年年终绩效只有少部分在2022年发放，2022年年终绩效全额在2023年发放，导致收支增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1499.67万元，其中：财政拨款收入1172.04万元，占78.15%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入327.63万元，占21.85%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1499.67万元，其中：基本支出1499.67万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1172.04万元，与上年相比，减少184.51万元,减少13.60%，主要是因为学校的建设项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1172.04万元，占本年支出合计的78.15%，与上年相比，财政拨款支出减少184.51万元，减少13.60%，主要是因为学校的建设项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1172.04万元，主要用于以下方面：教育（类）支出961.54万元，占82.04%；社会保障和就业（类）支出104万元，占8.87%；卫生健康（类）支出40.18万元，占3.43%；住房保障（类）支出64.99万元，占5.55%；其他（类）支出1.33万元，占0.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1141.83万元，支出决算数为1172.04万元，完成年初预算的102.65%，（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元。）其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为892.95万元，支出决算为879.35万元，完成年初预算的98.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算分别计入了其他普通教育支出。
2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为44.36万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：小学教育、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、住房公积金、财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为21.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.99万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为91.89万元，支出决算为86.13万元，完成年初预算的93.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算分别计入了其他普通教育支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为45.94万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算分别计入了初中教育、其他教育费附加安排的支出、其他教育支出、公益性岗位补贴、其他社会保障和就业支出、其他医疗保障管理事务支出、其他卫生健康支出、其他支出。
8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.92万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为4.33万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.89万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算分别计入了其他普通教育支出。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为11.10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为33.40万元，支出决算为35.29万元，完成年初预算的105.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
14、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.90万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为68.92万元，支出决算为64.99万元，完成年初预算的93.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算分别计入了其他普通教育支出。
18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.33万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1172.04万元，其中：
人员经费1030.55万元，占基本支出的87.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费141.49万元，占基本支出的12.07%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费2.00万元，用于召开日常工作会议，人数84人，内容为开学筹备、日常工作的布置与总结、工作计划会议等。
本部门开支培训费2.97万元，用于开展学校教职工培训，人数84人，内容为教师业务素质培训、师德师风培训、安全教育培训等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额102.83万元，其中：政府采购货物支出75.43万元、政府采购工程支出19.20万元、政府采购服务支出8.20万元。授予中小企业合同金额102.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额102.83万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1172.04万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出1499.67万元，其中：基本支出1499.67万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为1141.83万元，执行数为1499.67万元，完成预算的131.34%。绩效目标完成情况：
在上级各部门关心重视和正确领导下，站东小学全体教职员工踔厉奋发，勇毅前行，大胆创新，一切从服务师生，服务教育大局出发，对年初制定的自主发展目标进行科学规划，逐步落实，有序推进。现将我校2023年自主发展目标自查情况汇报如下：
一、坚守安全之本，打造平安校园
（一）统一思想，明确职责
1.强化安全组织领导机构。我校成立由校长任组长，学校行政、班主任等相关人员任成员的学校安全工作领导小组，明确责任分工，细化量化工作任务，使工作有主管，问题有落实。
2.落实安全责任追究制。校长是学校安全的第一责任人，班主任是安全教育工作的第一责任人，以安全责任及安全教育为抓手，贯穿于各项工作始终，打造“平安校园”。对因思想认识不足、宣传教育不到位、安全责任不落实、安全隐患未排除的责任人限期整改。
3.细化安全工作任务。一是各班主任组织学生学习《中小学生安全教育读本》，利用学校多媒体组织学生观看《小学生安全教育专题影片》。二是以班为单位举行安全教育主题班会，组织开展防震、防灾、学生自我保护等安全知识讲座及消防演练。三是组织安全知识竞赛，发放安全知识告家长书和学校安全警示案例。四是重视安全教育月活动。开学初，我校举行了“安全教育月”为主题的国旗下讲话，校长以《小学生自护自救安全常规》与《小学生安全知识及自救手册》为素材作了重要讲话，各班对安全教育月进行了书面工作总结。
（二）师生联动，强化管理
1.发挥处室能动性。学校办公室先后发布了《国家文明卫生城市建设倡议书》、《学生上下学安全有关事项》等，倡导家校共同维护校园及周边环境卫生与安全文明；少先队安排专人分管校园卫生，每日两次卫生检查；教导处开设了健康教育课，建立了心理咨询室；后勤处开展了《病媒生物防制讲座》、《消防安全讲座》等，普及卫生知识，提高安全意识。
2.重视教师引领性。开学第一周全体教师签订了“安全工作责任状”，并组织观看了“阳光护蕾”警示教育宣传视频；全体领导班子对校园进行全面、细致的安全隐患排查，检查校园整体设施、设备的安全隐患，及时落实整改；班主任填写本学期安全隐患排查表，落实对教室、功能室设施、设备进行安全排查。
（三）多方协调，凝聚力量
我校与岳阳楼区站前街道办事处、铁路社区及社区居民志愿者“四手联弹”共同治理校门口拥堵现象。上下学高峰将龙湾巷双向车道改为单车道，车辆从龙湾巷进，自高桥巷出；在校门口马路对面设置家长接送点；成立了爱心护学岗，由保安、行政、教师、家长志愿者共同监管上下学学生出入安全。并请来铁路派出所和社区工作人员进行“爱路护路”宣传。
二、筑牢信仰之基，强化队伍建设
1.强化党员教师队伍建设。开展党员教师与青年教师“青蓝工程”，形成“把骨干发展成党员，把党员培养成骨干”的良性互动机制。结合巴陵先锋党员活动日，组织党员教师志愿者小分队深入社区开展“垃圾分类”、“志愿护学”、组织党员参加学校义务劳动、一对一帮扶困难学生。
2.创建学习型教师队伍。重视教师的专业成长，以文化建设带动学校作风建设。学校开展了读书、习字、健身系列活动，老师们每周分享读书心得与习字作品，十月份举办的首届“园丁杯”教师气排球比赛掀起了校园健身热潮，十二月份成立的写春联书法社团让老师们乐此不疲。
三、把稳提质之脉，深化教育教研
（一）行稳致远，全面提升
1.创新校本教研。学校先后邀请数学名师工作室吴韩君团队、语文名师工作室朱江华团队和黄芳、许荣团队来我校示范教学；邀请千亩湖小学校长赵娟为全校教师作《做一个幸福的教师》讲座培训；邀请区语文名师赖霞辉来学校对教研组长和备课组长进行培训，指导集体备课。为教师提高展示平台，促进教师业务成长。学校举办跨学科新进教师教学展示活动；跨学科青年教师教学竞赛；跨学科教师项目式作业设计大赛；教师基本功大赛等。每次活动都对新课程标准的一次解读，每次活动都是我校教师对新课程标准的一次实践。课题研究活动，为教师的专业成长搭建了平台，教师们学有所得，研有所乐。促进了全体教师教学观念的转变、教学能力的提高。
2.落实常规管理。教导处对教研组的教学研究活动、集体备课工作、教师的听课节数都作了具体而明确的规定，建立了教师工作量化考评方案，分别对教师的上课、备课、听课、教学反思作了具体的规定。夯实教学常规，强化检查力度，检查结果与教师绩效考核挂钩。教导处每学期至少组织三次，从备教批辅改五方面来进行定期检查和不定期抽查。教学常规进一步规范，有力的保障了教学的质量。不定期进行巡查，推门听课，保证开全开齐课程。
3.搭建学习平台。我校共有八位老师参加楼区名师工作室，另有王梅老师参加“青年助力”教师培训。彭琼、向晟老师加入心理健康名师工作室，肖亚岚和吴诗涵老师加入区语文名师工作室，杨柳老师加入区数学名师工作室，许私漫老师加入区音乐名师工作室。并选送杨柳、张子扬、王梅、王姿和商胜等青年教师去长沙听课学习，全年选送教师外出培训四十多人次。本学年我校还组织全员教师参与岳阳楼区教师信息技术应用能力提升工程2.0培训，全面转变教师教学信息化思维，提升教师获取信息的技术能力，提高教师在网络环境下的教育教学效率。
4.重视课题研究。在王海燕副校长的主持下，我校省级课题《小学阶段跨学科教学背景下提升教学效果的策略研究》即将结题，黎娜、程玉玲、李青、熊琳、谭洁老师开展了子课题研究。
5.优化学科活动。为展示学生学习成果和生活风采，学校组建了田径队、合唱社团、书画社团、足球社团，并举办了体育节、科技节、高年级篮球联赛、足球节、作文竞赛、朗诵比赛、课后辅导展、英语“My lapbook”竞赛和数学知识竞赛等丰富多彩的学生活动。
（二）脚踏实地，成果斐然
1.杨舒等老师参加省“在线集体备课大赛”获奖；易彩辉、李青、王梅、程玉玲、谭洁、彭琼等老师分别在省级微课大赛中获奖；沈图老师辅导学生参加省“笔墨中国”书法大赛；彭琼老师获省级中小学生心理健康教师素养大赛三等奖，市级一等奖，获区金钥匙心理健康课堂教学竞赛特等奖最高分；向晟、黎媛、彭琼老师在区项目式作业中获奖。
2.在区级项目式作业设计上毛博、杨致远、李佳疑同学分别获一、二等奖；区“绿色阅读书香伴我成长”活动中邓逸凡、王心怡获特等奖，朱宇晗高诗晗杨佩鑫获一等奖，十多位学生获优秀奖，学校被评为优秀组织单位。在区大课间体育活动比赛和区建制班级合唱比赛中获二等奖。学校田径队在体育组罗红、彭向阳和卢三梅老师的带领下，日常训练有素，在区第十九届中小学生田径运动会上成绩优异，荣获道德风尚奖。
四、优化德育路径，呵护学生成长
（一）多方合作巧借力
我校联系法制副校长赫桓检察官及派出所杨警官来校进行法制讲座；联合社区垃圾分类专员对我校师生进行垃圾分类宣传教育；邀请警官对学生进行防性侵讲座，提高学生自我保护意识。每学期举办家校联谊活动，获取家长的支持，实现家校共育。
（二）强化制度巧管理
1.健全值日制度。学校进一步健全行政值日安全巡视制度和节假日值班制度，严格执行“出入登记”制度，并在门卫室安装了监控；学生中途离校“放行条”制度，有效地防止了不法人员对学校的破坏；坚持行政教师放学值班和集体排路队放学制度；严选大队干部，加强大队干部管理制度，坚持每天公共区、教室卫生检查、食堂秩序、两操的检查。
2.量化评比制度。学校结合“社会主义核心价值观”的内容，拟定了站东小学《小学生日常行为规范》，将每日行为习惯进行量化评比，实施每日百分赛、每周流动红旗评比、星级学生、星级文明班、行为习惯示范班评比，评比结果日公布、周小结、月总结,并进行讲评颁奖，通过常规工作促进学生日常行为规范的形成。
3.强化卫生制度。今年是国家卫生文明城市复审的关键时期，我校进一步强化卫生管理制度。早自习、放学后大队部两次检查全校卫生情况，做到日通报、周小结。每班安排两名卫生监督员，监管本班参与到学校卫生小标兵的评选当中。坚持每周一次的大扫除，并实行责任区域到人制度，每位老师负责一块责任区，让全体师生一同参与到卫生环境保护中来。
4.完善班主任管理制度。本年度进一步完善了《站东小学班主任工作管理制度》。继续坚持每月一次班主任经验交流、每学期一次德育工作研讨，期末评出学期“优秀班主任”；每学期开学第一个月，由大队辅导员负责对中队辅导员进行业务培训，包括：队章的学习、少先队礼仪培训、中队角文化布置、中队活动如何开展等。学期中、末组织德育工作研讨会，打造名班主任，进行典型示范与引领，达到以点带面的效果。大队部建立了少先队工作群，发现老师们好的做法，及时给予肯定，形成榜样示范。经验丰富的班主任有一套独有的班级管理模式，刚接手的年轻班主任也逐渐在班级管理工作游刃有余。
（三）优化活动巧育人
一是注重志愿实践活动。带领学生到社区街道捡拾垃圾、清扫树叶、浇水拔草、铲除牛皮藓、交通文明劝导活动；帮食堂阿姨洗菜洗碗及爱心捐赠图书活动。二是注重体艺活动。开展了“六一”文艺汇演活动，市委常委等一行领导为我校少数民族学生送上祝福。举办了首届体育节，亲子运动、趣味运动与田径运动相互融合，反响很好。三是注重行为礼仪教育。开学典礼、入队仪式，建队日活动等为学生营造仪式感。四是注重爱国感恩教育。中秋国庆期间，学生演唱爱国歌曲、制作手工灯笼、布置灯笼展、制作中秋团扇及手抄报等活动欢庆节日。十月份开展了“强国复兴有我”研学实践活动，带领学生去乐八小城和岳阳楼、博物馆进行研学实践。重阳节组织开展手抄报比赛、写感谢信活动，让学生知恩感恩。五是注重学法禁毒教育。十一月份开展了“健康人生绿色无毒”禁毒专题活动，组织五、六年级学生网上学习禁毒知识。学生们用手抄报、书法、升旗仪式等形式宣传拒绝毒品。十二月份组织全校1117名学生在网上完成了宪法小卫士的学习和参与答题。并通过手抄报、黑板报的方式开展了学宪法主题宣传活动。
五、创新宣传形式，助推学校发展
宣传工作是一个学校的软实力。我校非常重视宣传工作，把宣传工作作为日常工作来抓。坚持正确舆论导向，围绕学校亮点、重点工作，将好的做法，好的典型、暖心的瞬间及时传播出去。各项工作的开展前期有准备，中期有跟踪，后期有报道。校内通过广播站、宣传栏、黑板报、电子屏等进行宣传营造氛围，校外利用美篇、纸媒、电子报刊、公众号与视频号多形式传播扩大影响。精心策划稿件，用心剪辑视频，不仅追求量，更追求质的提升，努力助推学校发展。
六、沉心总结问题，迎接新的挑战
1.教学管理缺乏创新。各年级、各班学科成绩参差不齐，没有形成科学规范的集体备课及教研模式；校本课程缺乏特色；艺体课程缺乏部署与师资；功能室建设有待改善。
2.校园文化缺乏灵魂。校园文化空洞、老套，教师的精神气有待提升。
3.教师缺乏获得感和幸福感。学校几乎没有为教师提供业余生活所需的硬件设备。
七、全心谋划目标，展望新的未来
1.校园文化
站东小学是原铁路子校，将铁路文化作为站东小学校园文化的精神内涵与特色文化来打造。
2.德育活动
与社区、敬老院、红色教育基地等联系，设计一系列活动，让红色种子根植于孩子心中。
3.教育教学
重视课堂教学，狠抓集体备课，提倡资源共享；做好学校名师骨干带领作用，成立学校名师工作室，落实经费，提供后勤保障，做好传帮带工作；丰富学生校园体艺活动；成立学生鼓号队、组建合唱团、舞蹈社团等，开发学生多元智能。
今后，我们将一如既往努力拼搏、开拓创新，把自己的工作做精、做细、做实，科学发展、内涵发展、跨越式发展，为打造新时代高品质特色学校而努力奋斗！
（三）存在的问题及原因分析
年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。
（四）下一步改进措施
细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
九、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分
附 件
