2023年度岳阳市岳阳楼区北港中学部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区北港中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区北港中学
概况
一、 部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级的行政规章制度。
（二）配合上级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
（三）巩固提高“双减”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。
（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
本部门内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。根据编办核定，我校共有教职工107人，其中：在职编制64人；离退休43人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区北港中学2023年部门决算汇总公开单位仅岳阳市岳阳楼区北港中学本级。
第二部分
部门决算表
（表格见附件1）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1386.31万元。与上年相比，减少9.96万元，减少0.71%，主要是因为我单位教职工和学生人数减少，教学所需的消耗性开支减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1386.31万元，其中：财政拨款收入1131.51万元，占81.62%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入254.80万元，占18.38%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1386.31万元，其中：基本支出1386.31万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1131.51万元，与上年相比，减少203.53万元,减少15.25%，主要是因为我单位教职工和学生人数减少，教学所需的消耗性开支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1131.51万元，占本年支出合计的81.62%，与上年相比，财政拨款支出减少203.53万元，减少15.25%，主要是因为我单位教职工和学生人数减少，教学所需的消耗性开支减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1131.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.04万元，占0.36%；教育（类）支出811.75万元，占71.74%；社会保障和就业（类）支出190.00万元，占16.79%；卫生健康（类）支出43.52万元，占3.85%；住房保障（类）支出75.50万元，占6.67%，其他（类）支出6.70万元，占0.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1122.37万元，支出决算数为1131.51万元，完成年初预算的100.81%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为4.04万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为744.09万元，支出决算为787.90万元，完成年初预算的105.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为18.07万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了事业单位离退休。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.18万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了事业单位离退休。
5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.60元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员工资调整，支出增加。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为99.17万元，支出决算为71.67万元，完成年初预算的72.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分其他普通教育支出、其他教育费附加安排的支出、社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为101.50万元，支出决算为100.08万元，完成年初预算的98.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，社会保障配套减少。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为50.75万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项决算计入了初中教育。
9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了财政对工伤保险基金的补助。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为5.05万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助。
年初预算为3.37万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项决算计入了公益性岗位补贴、其他卫生健康支出。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了事业单位离退休。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为37.46万元，支出决算为41.58万元，完成年初预算的111.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，卫生医疗保障配套增加。
15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.94万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入财政对工伤保险基金的补助。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为76.12万元，支出决算为75.50万元，完成年初预算的99.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，住房保障配套减少。
17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.67万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入财政对工伤保险基金的补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1131.51万元，其中：
人员经费1048.29万元，占基本支出的92.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费83.22万元，占基本支出的7.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为1.77万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比。用于召开2次会议，人数72人，内容为教研会议。
培训费年初预算2.30万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的108.70%。用于开展3次培训，人数108人，内容为教师专业职能培训。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1131.51万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出1386.31万元，其中：基本支出1386.31万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为1386.31万元，执行数为1386.31万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：
我校建立了安全保卫工作领导责任制和责任追究制，与各位行政和负责安全的老师签订责任书。各项安全措施得力：防疫防控方面随着政策的调整不断优化精准实施；学校安全保卫的各项工作都有章可循，违章必究，不留盲点，不出漏洞；校安内全意外事故处置有预案有具体的操作流程及应对措施。每学期都进行紧急疏散的预演，效果好，对学生的心理安全教育落实到人，持续跟踪关心关爱，为预防过激行为排除隐患，全年无一例安全事故发生，校园安全事故发生率为0%。参与各类各级培训和教研活动的教师人数比例为100%，师训工作一直是学校的重点工作，助力教师专业成长，有目的的送培教师，让教师真正做到学有所用，定期在工作群里开展教学业务能力的培训学习，一年来我校湖南发展网上教师继续教育学分全部达标，经过培训学习，成效显著：邓媚香、欧阳明老师分获“岳阳楼区金钥匙”竞赛一、二等奖，树立“师德就是教育力”的意识，扎实开展清廉教育，以师德提升人格魅力，在全校教职工中形成“爱岗敬业、廉洁从教、为人师表”的师德风尚。鼓励广大教师争当学生爱戴、家长认可、社会满意的教师。心理健康覆盖率为100%。
提升教育教学质量，促进教育事业发展。加强教学研究力度，切实开展教研活动，夯实基础，发展特色。本期成立教师发展中心，组织骨干教师进行校本教材的研发、并取得了一定的成效，七、九年级的部分学科已投入应用，力取一年时间所有学科全覆盖，加大其他各学科研究等方面的学习与交流，为广大教师更新教育观念、转变角色构建良好的平台。坚持质量是立校之本，关注学生的差异性，因材施教，扶优辅后到班到人，老师利用“碎片”时间辅导学生，努力提升教学质量。加强对命题、监考、阅卷、质量分析工作的监控，并定期召开质量分析会。分析测试数据，做好学科评价分析，指导学科教学工作，促进教师改进教学行为，提高课堂教学效率。
关爱帮扶特殊群体学生，促进教育公平。以“三不”为教育目标，加强特殊群体学生关爱工作。进一步加强对我校对特殊群体学生的帮扶工作，实现“不让一个生活上有困难的学生失学，不让一个思想上有困难的学生落伍，不让一个学习上有困难的学生掉队”的教育目标，为特殊群体学生提供物质上、精神上和心理上的援助。为此，我们通过摸底调研，确定留守学生、单亲家庭学生、心理健康问题学生、学困生、特异体质学生（智障孩子、残疾孩子）五类特殊群体学生45名，并将每一个学生责任到党员干部、一线教师，先后通过大走访建立关爱热线、对关爱对象做好资金上的帮扶、三是做好对学困生学习的帮扶、对关爱对象做好心理健康的疏导，促进特殊群体学生健康、快乐成长，从而全面提高我校的教育教学质量，排除因特殊群体学生引发的不稳定因素，推进学校工作的全面发展。
家校共建，促进教育可持续发展。加强学校、家庭、社会的联系，办好家长学校，提高家教水平。通过家长委员会、家长会、告家长书、班级群、家访、开放日等形式对家庭教育的内容、方式、方法进行指导，及时向家长通报学校各方面的情况，新做法。重视心理问题生、单亲、学困生、留守儿童、特异体质生的教育、管理及帮扶工作，让这些孩子也能享受到学校大家庭的温暖，也能像其他孩子一样健康成长。
（三）存在的问题及原因分析
1、预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强，资金拨付及时性需进一步提高。
2、对绩效评价工作业务还不十分熟悉，没有专门的绩效评价部门和人员，工作开展有难度。
（四）下一步改进措施
科学合理编制学校收支计划，并对计划过程进行控制和管理，合理配置学校资源，努力节约资金，督促全体师生养成安全用电、节约用电的好习惯，加强资产管理，防止学校资产流失，对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督，积极开展财务分析工作，确保学校财务活动的效益性，开展了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
九、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分
附 件
