2023年度岳阳市岳阳楼区郭镇中学部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区郭镇中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区郭镇中学概况
一、 部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级的行政规章制度，坚持社会主义办学方向，对学生进行德智体美劳等方面的教育。
（二）配合上级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
（三）巩固提高“双减”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。依法保证适龄儿童少年接受九年义务教育。
（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教育计划、教学大纲，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革活动，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（五）负责依照上级主管部门有关教育教学计划、课程设置等规定，决定制定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
（六）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作，依法奖励或处分有关教职工。
（七）负责科学管理本校财务和基建管理，民主理财，合理使用学校设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
（八）负责学校学籍管理。
（九）依法接受上级教育行政主管部门及其他职能部门的检查指导和人民群众的监督。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区郭镇中学单位内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。根据编办核定，我校共有教职工52人，其中：在职编制34人；离退休18人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区郭镇中学2023年部门决算汇总公开单位仅岳阳市岳阳楼区郭镇中学本级。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计856.92万元。与上年相比，增加83.95万元，增长10.86%，主要是因为我单位2021年年终绩效只有少部分在2022年发放，2022年年终绩效全额在2023年发放，导致收支增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计856.92万元，其中：财政拨款收入627.77万元，占73.26%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入229.15万元，占26.74%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计856.92万元，其中：基本支出856.92万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计627.77万元，与上年相比，减少112.32万元，减少15.18%，主要是因为学校的建设项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出627.77万元，占本年支出合计的73.26%，与上年相比，财政拨款支出减少112.32万元，减少15.18%，主要是因为学校的建设项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出627.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.86万元，占0.29%；教育（类）支出460.96万元，占73.43%；社会保障和就业（类）支出99.98万元，占15.93%；卫生健康（类）支出24.85万元，占3.96%；住房保障（类）支出40.12万元，占6.39%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为561.60万元，支出决算数为627.77万元，完成年初预算的111.78%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为376.01万元，支出决算为435.92万元，完成年初预算的115.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，配套工资及福利费支出增加，还有部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为17.73万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于了学校校园规划改造、绿化提质等维护费及各项活动经费支出。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.11万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项科目调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项科目调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为49.12万元，支出决算为33.94万元，完成年初预算的69.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项科目调整，该项部分决算教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为49.40万元，支出决算为53.18万元，完成年初预算的107.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，社会保障养老保险缴费支出增加。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为24.70万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项科目调整，该项决算计入了教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.77万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项科目调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.55万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项科目调整，该项决算计入了社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.11万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项科目调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为17.93万元，支出决算为21.75万元，完成年初预算的121.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，卫生健康医疗支出增加。
15、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项科目调整，该项预算计入社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项科目调整，该项预算计入社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为37.05万元，支出决算为40.12万元，完成年初预算的108.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，住房公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出627.77万元，其中：
人员经费567.26万元，占基本支出的90.36%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费60.51万元，占基本支出的9.64%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费4.55万元，用于召开日常例会培训，人数166人，内容为毕业班会考科目教师、教研组、备课组会议等；
本部门开支培训费3.14万元，用于开展学校教职工培训，人数150人，内容为教师专业技能培训、师德师风培训、网络研修、安全教育培训等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出627.77万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出856.92万元，其中：基本支出856.92万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为561.60万元，执行数为856.92万元，完成预算的152.59%。绩效目标完成情况：一是突出毕业班中心工作。教导处在工作中，以提高毕业班的教学质量为工作重心，多次召开会考科目教师、教研组、备课组会议与教师一起总结毕业班教学工作，中考成绩2022年较2021年提升29.08分，2023年较2022年又提升32.74分，在全区18所中学中提升分数居第6位。郭镇中学参与“与理有岳新思想青年说”活动获省三等奖。另外新闻报道36次，其中国家级20次，市级12次，区级4次。还有论文省级5篇，其中2篇发表，市区级3篇，其中1篇发表在《岳阳晚报》。体育学科连年荣获楼区先进学科组；二是举行面向小学的学校开放日，邀请专家讲座，准备充分，形式多样，内容丰富，让家长了解孩子在校情况，家校密切配合。开展志愿者活动，邀请家长来校参与学校活动，亲子互动，丰富活动内容。三是校园“白改黑”工程，绿化提质、沥青路面、道路规划、停车位划线等工作均已按计划完成，食堂改造工程已经如期在暑假完成，崭新的校容校貌进一步提升了育人环境。借助校园自然优势，建立了校园劳动教育蔬菜基地；四是建立了安全工作领导责任追究制，将安全工作纳入年度考核和绩效工资考核之中，贯彻“谁主管、谁负责”，职责分明，责任到人。学校通过宣传栏、国旗下讲话、安全教育周、班会、主题班会、黑板报、张贴标语，悬挂横福、家访、家长会等多种途径和方法加强学生安全教育。还聘请法制副校长多次来学校进行法治宣传。搞好安全排查，防患于未然。一年来，我校未发生一起校园安全事故，获得了社会的认可。
（三）存在的问题及原因分析
预算编制的合理性需要提高，年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。预算执行力度还要进一步加强。
下一步改进措施：
预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算。支出时结合我校实际进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附 件
