2023年度岳阳市岳阳楼区梅溪中学部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区梅溪中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区梅溪中学概况
一、 部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区梅溪中学单位内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。根据编办核定，我校共有教职工102人，其中：在职编制79人；离退休23人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区梅溪中学2023年部门决算汇总公开单位仅岳阳市岳阳楼区梅溪中学本级。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1851.68万元。与上年相比，增加241.44万元，增长14.99%，主要是因为2021年年终绩效只有少部分在2022年发放，2022年年终绩效全额在2023年发放，导致收支增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1851.68万元，其中：财政拨款收入1377.32万元，占74.38%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入474.36万元，占25.62%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1851.68万元，其中：基本支出1851.68万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1377.32万元，与上年相比，减少107.89万元，减少7.26%，主要是因为学校的建设项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1377.32万元，占本年支出合计的74.38%，与上年相比，财政拨款支出减少107.89万元，减少7.26%，主要是因为学校的建设项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1377.32万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1088.25万元，占79.01%；社会保障和就业（类）支出144.11万元，占10.46%；卫生健康（类）支出50.88万元，占3.70%；住房保障（类）支出92.58万元，占6.72%；其他（类）支出1.50万元，占0.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1306.71万元，支出决算数为1377.32万元，完成年初预算的105.40%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为972.73万元，支出决算为1022.18万元，完成年初预算的105.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：22年绩效在23年发放；学校教师人数增加，工资及福利等支出增加。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为32.80万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于了学校设施维护费，还有部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为21.47万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为11.80万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为119.98万元，支出决算为122.65万元，完成年初预算的102.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，社会保障养老保险缴费支出增加。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为59.66万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项决算计入了教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为10.31万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为5.82万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为3.88万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分决算计入了卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.33万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为44.01万元，支出决算为50.59万元，完成年初预算的114.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，卫生健康保障支出增加。
12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.29万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为89.99万元，支出决算为92.58万元，完成年初预算的102.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，住房公积金支出增加。
14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1377.32万元，其中：
人员经费1246.75万元，占基本支出的90.52%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费130.57万元，占基本支出的9.48%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费1.91万元，用于召开党建、日常例会会议，人数125人，内容为党建工作会议、日常工作安排、班主任会议等；
本部门开支培训费2.40万元，用于开展学校教师业务培训，人数156人，内容为师德师风培训、教师专业技能培训、心理健康教育、安全教育培训等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额210.52万元，其中：政府采购货物支出110.42万元、政府采购工程支出46.07万元、政府采购服务支出54.03万元。授予中小企业合同金额210.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额210.52万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1377.32万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出1851.68万元，其中：基本支出1851.68万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为1306.71万元，执行数为1851.68万元，完成预算的141.71%。绩效目标完成情况：一是一年来，先后被评为“初中教育教学质量提升学校”、“文明创建样本校”等各类学校荣誉；二是以终身学习为推力，以“四有教师”标准和教师专业发展为导向，以“双减”下的高效课堂和作业设计的研究为主题，持续校本课程研修，推动教师教育科研工作，提升教师专业能力。聚焦课堂教学，积极构建“三全育人”课堂教学新模式，推出“小黑板窗口”，以期通过“一日一诵，一日一练”来激发学生的学习内驱力。打造高效课堂、加强常规督查、实行巡课、听课，做到有针对性的研课磨课、充分利用“希沃移动课堂”及其他优质教学资源、现代教育技术来优化课堂教学，以学生的学为中心，以学生的知识掌握效果为老师课堂教学的评价标准；三是体育的教学以“教会、勤练、常赛”为抓手，抓好两操两训，举办田径运动会、篮球比赛等多项体育赛事，促进学生健康成长；举办艺术节、合唱比赛等活动，获得岳阳楼区建制班合唱比赛二等奖，实现了学生艺术素养的全面提升；整合家庭、学校、社会资源，以“有意义+有意思”的活动体验成功举办第一节美食节DIY活动，达成了立德、益智、强体、育人的综合育人价值；四是严格落实一岗双责，推行“全时段、全覆盖、全岗位”管理办法，地毯式排查隐患，落实防火、防电、防溺水、防性侵、防交通事故等安全教育，扎实开展应急疏散演练。规范食堂管理，确保食品安全。
（三）存在的问题及原因分析
1、虽然对学生心理健康教育有清晰的认识，但限于师资和业务能力，想要做好学生心理疏导工作还是力有不逮，仅靠班主任有限的疏导和一两期心理辅导课、收效甚微。
2、年初预算绩效目标不明确，预算编制的合理性需要提高，预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强。
下一步改进措施：
1、大力推广心理健康咨询室，做好学生心理疏导，得到学生的认同。
2、建立健全部门预算绩效管理的体系，提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。结合我校实际将支出进行合理化分配，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附 件
