2023年度岳阳市第二中学部门决算
目录
第一部分 岳阳市第二中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市第二中学概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教学质量，促进教育事业发展。
（二）保障人员经费，提高教师队伍幸福感。
（三）管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件。
（四）促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市第二中学单位内设机构包括：办公室，教务处，政教处，总务处，团委，党建办，教研室，工会。根据编办核定，我校共有教职工236人，其中：在职编制125人，退休111人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市第二中学2023年部门决算汇总公开单位仅岳阳市第二中学本级。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3080.30万元。与上年相比，减少371.51万元，减少10.76%，主要是因为2021年部分公用经费在2022年拨付支付，2021年基础效奖大部分在2022年拨付发放，导致2022年财政拨款收入支出大幅增加，2023年与2022年数据对比明显减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3080.30万元，其中：财政拨款收入2923.21万元，占94.90%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入157.08万元，占5.10%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。）
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3080.30万元，其中：基本支出3080.30万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2923.21万元，与上年相比，减少348.84万元，减少10.66%，主要是因为2021年部分公用经费在2022年拨付支付，2021年基础效奖大部分在2022年拨付发放，导致2022年财政拨款收入支出大幅增加，2023年与2022年数据对比明显减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2923.21万元，占本年支出合计的94.90%，与上年相比，财政拨款支出减少348.84万元，减少10.66%，主要是因为2021年部分公用经费在2022年拨付支付，2021年基础效奖大部分在2022年拨付发放，导致2022年财政拨款收入支出大幅增加，2023年与2022年数据对比明显减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2923.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出2379.05万元，占81.38%；社会保障和就业（类）支出216.49万元，占7.41%；卫生健康（类）支出5.57万元，占0.19%；住房保障（类）支出161.39万元，占5.52%；其他（类）支出160.71万元，占5.50%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为2779.71万元，支出决算数为2923.21万元（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。），完成年初预算的105.16%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该部分预算计入了住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为2204.16万元，支出决算为2301.34万元，完成年初预算的104.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进19位教师，对应的人员经费支出增加。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为17.65万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该部分预算计入了社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.88万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该部分预算计入了社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为44.18万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为246.65万元，支出决算为195.64万元，完成年初预算的79.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该部分决算计入了教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为123.33万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项决算计入了其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为12.35万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项决算计入了教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为8.23万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项决算计入了教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为20.84万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.57万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该部分预算计入社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为184.99万元，支出决算为161.39万元，完成年初预算的87.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该部分决算计入了教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为160.71万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2923.21万元，其中：
人员经费2509.16万元，占基本支出的85.84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费414.05万元，占基本支出的14.16%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.38万元，减少100%，减少的主要原因是厉行节约，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为1.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.38万元，减少100%，主要原因为厉行节约，本年未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门无会议费的预算和支出决算数。
本部门开支培训费11.88万元，用于开展教师业务培训，人数340人，内容为教师继续教育、师德修养、教育基本理论素养、学科教学专业知识与专业能力培训、安全教育培训等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2923.21万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出3080.30万元，其中：基本支出3080.30万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。全年预算数为2779.71万元，执行数为3080.30万元，完成预算的110.81%。绩效目标完成情况：一是我校建立了安全保卫工作领导责任制和责任追究制，与各位行政和负责安全的老师签订责任书。各项安全措施得力：防疫防控方面随着政策的调整不断优化精准实施；学校安全保卫的各项工作都有章可循，违章必究，不留盲点，不出漏洞；校安内全意外事故处置有预案有具体的操作流程及应对措施。每学期都进行紧急疏散的预演，效果好，对学生的心理安全教育落实到人，持续跟踪关心关爱，为预防过激行为排除隐患，心理健康覆盖率达到了100%，全年无一例安全事故发生，校园安全事故发生率为0%，为保障工作能够正常开展，各项经费使用率达到了100%。二是加强教学研究力度，切实开展教研活动，夯实基础，发展特色。既关注学生分数的提升，更关注孩子综合素养的提高，实施学生自主管理模式，在培养学生“自我管理、自我教育、自我完善和自我超越”中，让更多的学生成为学习的主人，管理的主人。积极打造“四有”课堂、“五度”老师、“六好”学子，深挖“十景”文化，深推课改建模，深化雅学课程。加强学校联动，共创教育新篇章。架起二中与郭镇中学的桥梁，为老师提供交流的平台和机会，使得两所学校共同发展，共同进步。
（三）存在的问题及原因分析
1、新进教师经验不够，教育教学理论急需培训，教学实践还需要得到更多的锤炼；
2、教育教学管理不规范不精细，没有形成一套科学有效的管理办法；
3、校园文化建设还需要进一步加强。
下一步改进措施：
1、抓好师资队伍建设，注重学习培训，提高教师业务能力，继续做好“新课程、现代教育技术、教育教学理论业务”的校本培训工作，加强对教师的培养，提高教师的整体素质；
2、加强课堂教学管理，向课堂要质量，强化课堂组织教学，加强学生良好学习习惯的培养；加大听课力度，提高课堂教学效率，实行“一听、二看、三查、四反馈”为内容的随堂听课制度；
3、加强校园文化建设，优化校园环境，塑造良好的校园文化氛围，增强校园文化内涵，倡导自强不息的学校精神。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
九、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
第五部分
附 件
