2023年度岳阳市第五中学部门决算
目录
第一部分 岳阳市第五中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市第五中学概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，加强教学教研工作，稳步提高教学质量，发展素质教育，促进教育事业的发展。
（二）加强师德师风建设，树立以人为本、依法治教、以德执教的理念，强化师德素养，提高教师教书育人能力。
（三）加强学校预算资金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，为师生提供良好的教学生活环境。
（四）保证合理的校园基础建设和教学设备投入，为学校教学教研提供良好工作条件。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
本部门内设机构包括：校长室、党支部、政教处、教务处、后勤处、教科室、各年级组。根据编办核定，我校共有教职工164人，其中：在职编制110人；离退休54人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市第五中学2023年部门决算汇总公开单位仅岳阳市第五中学本级。
第二部分
部门决算表
（表格见附件1）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2616.08万元。与上年相比，减少169.44万元，减少6.08%，主要是因为我单位2021年部分公用经费在2022年拨付支付，2021年基础效奖大部分在2022年拨付发放，导致2022年财政拨款收入支出大幅增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2616.08万元，其中：财政拨款收入2018.00万元，占77.14%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入296.59万元，占11.34%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入301.49万元，占11.52%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2616.08万元，其中：基本支出2616.08万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2018.00万元，与上年相比，减少192.91万元,减少8.73%，主要是因为我单位2021年部分公用经费在2022年拨付支付，2021年基础效奖大部分在2022年拨付发放，导致2022年财政拨款收入支出大幅增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2018.00万元，占本年支出合计的77.14%，与上年相比，财政拨款支出减少192.91万元，减少8.73%，主要是因为我单位2021年部分公用经费在2022年拨付支付，2021年基础效奖大部分在2022年拨付发放，导致2022年财政拨款收入支出大幅增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2018.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.84万元，占0.34%；教育（类）支出1517.62万元，占75.20%；社会保障和就业（类）支出284.77万元，占14.11%；卫生健康（类）支出74.67万元，占3.70%；住房保障（类）支出132.74万元，占6.58%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为2000.97万元，支出决算数为2018.00万元，完成年初预算的100.85%，（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.02万元。）其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为6.84万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.37万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.04万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为1390.87万元，支出决算为1463.52万元，完成年初预算的105.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为46.56万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.13万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为122.55万元，支出决算为88.58万元，完成年初预算的72.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算计入高中教育。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为177.16万元，支出决算为176.82万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算计入高中教育。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为88.58万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算计入了行政运行、初中教育、高中教育、其他普通教育支出、其他教育费附加安排的支出、其他社会保障和就业支出、其他卫生健康支出、其他城乡社区支出。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为8.55万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为5.71万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算计入了事业单位医疗。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.81万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为64.84万元，支出决算为72.56万元，完成年初预算的111.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了财政对工伤保险基金的补助、住房公积金、财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.11万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.35万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为132.87万元，支出决算为132.74万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算计入事业单位医疗。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2018.00万元，（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。）其中：
人员经费1822.00万元，占基本支出的90.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费其他对个人和家庭的补助。
公用经费195.99万元，占基本支出的9.71%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门无会议费的预算和支出决算数。
本部门开支培训费8.00万元，用于开展学校教职工培训，人数165人，内容为教师业务素质培训、师德师风培训、安全教育培训等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2018.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出2616.08万元，其中：基本支出2616.08万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为2000.97万元，执行数为2616.08万元，完成预算的130.74%。绩效目标完成情况：
本年度我校始终围绕“立德树人”育人目标，坚持问题导向和教育创新，通过党建聚力，文化润心，教研添彩，管理结果，2023年收获满满，超额完成学校的自主发展目标，荣获楼区普通高中教育教学质量先进单位、第十四届湖南省运动会优秀组织基层单位、市中学生田径运动会体育道德风尚奖、市中学生篮球比赛高中组第一名、楼区中小学田径运动会高中组第一名、建制班合唱比赛市二等奖、楼区一等奖等荣誉称号。学校在“宏志教育”品牌的引领下，不断提升学校的办学水平，精心打造楼区优质教育品牌。
（1）产出指标完成情况分析
1、数量指标
在校学生总数1369人；足额发放教职工工资福利129人；学校教研备课氛围浓厚，上学期共开展教研活动119次，备课活动454次，下学期共开展教研活动181次，备课活动285次。
2、质量指标
推门听课活动覆盖率100%，每学期开学、期中、期末定期教学常规检查三次，另有行政不定时推门听课，每人每周至少听课一节，检查备课、听课、作业等情况，了解教师的教学状态，重点督促课堂常规、教学常规落实，并将情况整理总结，及时反馈给被听课教师。教务处组织安排专人每天进行教学巡查，检查课堂是否违规情况，是否存在需要解决的问题。教学巡查人员既分工又有合作，重点负责巡查与普遍巡查相结合，进一步规范了教师的教学常规。校级领导对高三年级蹲点包班制度落实率100%，为更好推进高三年级班级管理和高考备考工作，找出存在的问题，做出相应的对策，明确备考迎考思路，每位校级领导都参与到高三年级各班班级管理中，担任副班主任。做好培优辅后工作，在负责班级定期推门听课，参加班科会，召开师生座谈会，开设主题班会，与学生、家长交流沟通，帮教、跟踪转化学困生，提升班级管理水平，促进良好班风、学风的形成。
3、时效指标
年内及时完成承诺的产出任务。
4、成本指标
“三公”经费支出控制在0万元，办公经费支出严格控制在预算内。
（2）效益指标完成情况分析
1、经济效益
不适用。
2、社会效益
积极提升教育教学质量，促进教育事业发展。学校逐步完善“学生行为规范的准社会化管理模式”，进行了以学生自治为主体的“学生自主管理模式”的探索与实践，在校团委会、学生会、学生社团中不断推行干部竞聘自主化。学生通过班主任推荐，政教处、团委审核，自主竞聘，选拔上岗，推行为期一个月的试用期评价制度，让学生评价学生，让学生考核学生，旨在放权让更多学生在广泛地参与学校管理的过程中逐步养成自律化的意识。在班级管理中，通过以点带面的形式，让学生干部带动所有同学，加强学生的养成教育，通过每日一次的常规寝室、教室卫生检查、每日一次的晚就寝纪律检查、每周一次的班级和寝室大扫除、每周两次的校服检查、每月一次的仪容仪表大检查等手段，加上学生会定时的督查和小黑板的情况公布，帮助学生克服惰性思维，养成良好的自律习惯、文明礼貌的行为举止，进而帮助学生养成更好的学习习惯。广播站、文学社、科技社每个学生团体都配有专业的指导教师，有科学、完备的管理制度，提倡社会化、民主化管理模式，教师指导，学生干部自治化管理，自己培训，自己检查，自己登记，自己总结，自己组织会议并及时向指导教师反馈，通过社团内部评价和指导教师评价考察学生是否合格，合格后方可继续留在社团。学生自主管理模式，在培养学生“自我管理、自我教育、自我完善和自我超越”中，让更多的学生成为学习的主人，管理的主人。
3、生态效益
长期坚持开展志愿环保行动，培养学生环保意识，坚持举办“守护好一江碧水”绘画、书法比赛；在志愿环保方面，积极提倡弯腰行动、护学岗志愿者行动、“世界环境日”环保志愿者行动、爱心义卖活动等。
4、可持续影响
长期坚持促进教育事业发展。
5、社会公众满意度
教职工满意度98%，学生满意度98%，家长满意度98%
（三）存在的问题及原因分析
1、预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强，资金拨付及时性需进一步提高。
2、对绩效评价工作业务还不十分熟悉，没有专门的绩效评价部门和人员，工作开展有难度。
（四）下一步改进措施
1、进一步规范财政资金管理，强化各处室、部门责任意识，做好财政资金预算决算管理工作，切实提高财政资金使用效益，通过组织培训、会议、专业人士授课等方式不断提升我校全体教职工及财政资金绩效自评工作小组人员的评价知识和能力，确保绩效评价的科学性和准确性。
2、进一步贯彻落实相关精神，提升教育培训实效。切实加强队伍建设，不断提升教育培训实效，打造党性教育精品课程，提高办学质量和水平。
3、进一步突出教研工作的地位和作用，加大对教研工作的支持力度，调动教师的积极性，继续围绕教育中心工作出高质量的教学成果，不断提升教学水平和质量。
4、进一步加强后勤服务保障，提高办学质量水平。树立“以人为本”理念，在管理中主动服务，在服务中加强管理。在主动服务的过程中了解师生的现状和需求，发现问题，及时解决，提高服务水平。同时通过提供周到的服务，为师生学习发展创造条件，从而实现管理目标。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
九、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分
附 件
