2023年度岳阳市第六中学部门决算
目录
第一部分 岳阳市第六中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市第六中学概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，加强教学教研工作，稳步提高教学质量，发展素质教育，促进教育事业的发展。
（二）加强师德师风建设，树立以人为本、依法治教、以德执教的理念，强化师德素养，提高教师教书育人能力。
（三）加强学校预算资金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，为师生提供良好的教学生活环境。
（四）保证合理的校园基础建设和教学设备投入，为学校教学教研提供良好工作条件。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市第六中学单位内设机构包括：教务处、办公室、政教处、总务处、共青团。根据编办核定，我校共有教职工198人，其中：在职编制71人；离退休127人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市第六中学2023年部门决算汇总公开单位仅岳阳市第六中学本级。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1850.21万元。与上年相比，减少184.85万元，减少9.08%，主要是因为2021年部分公用经费在2022年拨付支付，2021年基础效奖大部分在2022年拨付发放，导致2022年财政拨款收入支出大幅增加，2023年与2022年数据对比明显减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1850.21万元，其中：财政拨款收入1706.94万元，占92.26%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2.81万元，占0.15%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入140.46万元，占7.59%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1850.21万元，其中：基本支出1850.21万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1706.94万元，与上年相比，减少328.12万元，减少16.12%，主要是因为2021年部分公用经费在2022年拨付支付，2021年基础效奖大部分在2022年拨付发放，导致2022年财政拨款收入支出大幅增加，2023年与2022年数据对比明显减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1706.94万元，占本年支出合计的92.26%，与上年相比，财政拨款支出减少328.12万元，减少16.12%，主要是因为2021年部分公用经费在2022年拨付支付，2021年基础效奖大部分在2022年拨付发放，导致2022年财政拨款收入支出大幅增加，2023年与2022年数据对比明显减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1706.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.41万元，占0.31%；教育（类）支出1161.10万元，占68.02%；社会保障和就业（类）支出375.18万元，占21.98%；卫生健康（类）支出64.95万元，占3.81%；住房保障（类）支出100.30万元，占5.88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1695.69万元，支出决算数为1706.94万元，完成年初预算的100.66%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为5.41万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费 （项）。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为1013.91万元，支出决算为1097.02万元，完成年初预算的108.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于了退休教师补贴发放，还有部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为21.54万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为14.36万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.52万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为14.80万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为305.04万元，支出决算为218.33万元，完成年初预算的71.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分决算计入了教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为136.43万元，支出决算为132.40万元，完成年初预算的97.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，社会保障配套支出减少。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为68.22万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项决算计入了教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为6.76万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为4.51万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项决算计入了卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为14.93万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为50.33万元，支出决算为54.96万元，完成年初预算的109.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
16、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
17、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为102.33万元，支出决算为100.30万元，完成年初预算的98.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，住房保障配套支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1706.94万元，其中：
人员经费1581.00万元，占基本支出的92.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费125.94万元，占基本支出的7.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门无会议费的预算和支出决算数。
本部门开支培训费5.56万元，用于开展学校教师业务培训，人数248人，内容为教师专业技能培训、教学教研培训、师德师风培训、法制知识、安全教育培训等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额64.18万元，其中：政府采购货物支出9.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出54.20万元。授予中小企业合同金额64.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额64.18万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1706.94万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出1850.21万元，其中：基本支出1850.21万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。全年预算数为1695.69万元，执行数为1850.21万元，完成预算的109.11%。绩效目标完成情况：一是“双减”政策落实率100%，为落实国家“双减”政策，提高学生核心素养，学校开足开齐各类课程、学生作业和考试以等级呈现、严格一科一辅、提升课后服务质量以及作业公示等，切实做到减负提质。学校非常注重学生的安全教育，坚持做好每周一次的校园安全隐患排查，突击检查学生违禁物品如手机、管制刀具等。邀请法治副校长进行主题为“拒绝校园暴力，构建和谐校园”等一系列的法制知识讲座！还开展了交通安全教育，防溺水教育，国家安全教育，防性侵教育主题班会，“安全牢记心中，幸福相伴一生”主题升旗仪式！通过不同形式将方方面面的安全知识教给了学生，使学生在头脑中牢牢树立安全第一的思想，服从安全第一的原则！定期对学生做好安全教育，杜绝各种安全事故的发生，一年来，学校没有发生安全责任事故，“平安校园”宣传率100%，校园安全事故发生率为0%。强抓课后服务，积极提升学生在校学习的幸福感，本年度学校组织了“读书节”活动，七年级开展了古诗词硬笔书法比赛和毛泽东诗词诵读比赛、八年级开展了“做一个自强不息的六中人”演讲比赛、九年级开展了朗诵比赛。我校并开展了丰富多彩的学生社团活动，根据学生需要和兴趣，拓展课开设了篮球、排球、足球、乒兵球、象棋、围棋、陶笛、尤克里里、手风琴、舞蹈、美术、书法、唱歌、航天科技、种植等课程，丰富了学生课余生活，提高了学生在校学习的幸福感。家校共建，我校教师通过微信、电话、“百名教师进千家”的上门家访等方式经常保持和家长的联络，沟通学生在学校的学习情况，将学生薄弱环节告知家长，借助家长的力量来提升学生的学业质量。强化教学管理，强抓课堂常规执行。二是积极提升教育教学质量，促进教育事业发展，我校采用分层管理的方式，既有把关教师、教研组长对教师的个体管理，也有分管行政、校长对教学质量的日常管理。教务处每期集中检查老师的常规三次，并通过开展教师督导课、青年教师汇报课、党员示范课、毕业学科复习研讨课、岳阳市十中教育集团各学科联组教研等活动管理好教师的上课，了解教师的日常教学行为，促进教育教学改革，构建高效课堂，提升学生核心素养。学校强力推行崇德、自信、合作、创新的学生小组自主合作学习，课堂教学采用“先学后教”的模式，要求学生多在课堂上表述所学内容。鼓励教师参加区级教研活动，积极推动校内教研活动和组内教研活动。校内教研活动以教研组组织的新课标学习体会交流、教材解读、优质课展示、教学沙龙等方式开展；组内教研活动是以年级组为单位备课组召集大家开展的教研活动，要求一定要有主题，有流程，注重活动的规范性，让每一个老师在教研活动当中都有所收获。2023年中考再创佳绩，省级示范性高中上线人数比去年提升13个百分点，数学、道德与法治、历史、物理、化学、体育学科均超去年同层次班级。普通公费高中录取人数较去年提升20人。八年级地理生物考试190分以上12人，180分以上52人，较去年提升21人。
（三）存在的问题及原因分析
1、学校办学条件亟待改善，各类设备设施整体较为陈旧，不利于教育教学水平提升。
2、教师队伍结构性缺编较为突出，整体上专业素养和工作能力还有待进一步提升，优秀教师比例有待进一步提高。
3、学校管理有一定不足，行政班子奋斗进取和攻坚克难意识有待进一步强化，管理流程有待进一步规范。
下一步改进措施
1、做好学校发展规划。尊重历史，立足实际，聚集全体师生智慧，讨论并制定学校近期、中期发展规划，明确办学方向和特色，坚定前进方向。
2、切实加强教师队伍建设。争取补充引进新教师，制定教师发展规划，加大教师队伍特别是青年教师培训力度，多措并举切实提升教师队伍整体素养，增强学校核心竞争力，促进教育教学水平稳步提质。
3、全面优化提升学校管理。坚持党组织领导，完善学校规章制度，加强班子思想建设和能力建设，规范管理流程，提高工作效能，增强凝聚力和战斗力，带动学校整体工作水平提升。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附 件
