2023年度岳阳市第七中学部门决算
目录
第一部分 岳阳市第七中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市第七中学概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，加强教学教研工作，稳步提高教学质量，发展素质教育，促进教育事业的发展。
（二）加强师德师风建设，树立以人为本、依法治教、以德执教的理念，强化师德素养，提高教师教书育人能力。
（三）加强学校预算资金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，为师生提供良好的教学生活环境。
（四）保证合理的校园基础建设和教学设备投入，为学校教学教研提供良好工作条件。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市第七中学单位内设机构包括：教务处、办公室、政教处、总务处、共青团。根据编办核定，我校共有教职工293人，其中：在职编制189人；离退休104人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市第七中学2023年部门决算汇总公开单位仅岳阳市第七中学本级。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计4131.11万元。与上年相比，减少503.33万元，减少10.86%，主要是因为2021年部分公用经费在2022年拨付支付，2021年基础效奖大部分在2022年拨付发放，导致2022年财政拨款收入支出大幅增加，2023年与2022年数据对比明显减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4131.11万元，其中：财政拨款收入3545.92万元，占85.83%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入205.53万元，占4.98%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入379.67万元，占9.19%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4131.11万元，其中：基本支出4131.11万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3545.92万元，与上年相比，减少485.52万元，减少12.04%，主要是因为2021年部分公用经费在2022年拨付支付，2021年基础效奖大部分在2022年拨付发放，导致2022年财政拨款收入支出大幅增加，2023年与2022年数据对比明显减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3545.92万元，占本年支出合计的85.83%，与上年相比，财政拨款支出减少485.52万元，减少12.04%，主要是因为2021年部分公用经费在2022年拨付支付，2021年基础效奖大部分在2022年拨付发放，导致2022年财政拨款收入支出大幅增加，2023年与2022年数据对比明显减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3545.92万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2621.05万元，占73.92%；社会保障和就业（类）支出539.16万元，占15.20%；卫生健康（类）支出138.94万元，占3.92%；住房保障（类）支出246.77万元，占6.96%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为3685.06万元，支出决算数为3545.92万元，完成年初预算的96.22%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.37万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.75万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为2531.76万元，支出决算为2579.19万元，完成年初预算的101.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为24.46万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为11.08万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为227.87万元，支出决算为163.38万元，完成年初预算的71.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分决算计入了社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为342.64万元，支出决算为326.53万元，完成年初预算的95.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，社会保障配套支出减少。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为171.32万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项决算计入了教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.77万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为16.91万元，支出决算为16.91万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为11.28万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项决算计入了教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为29.57万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为126.30万元，支出决算为135.88万元，完成年初预算的107.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.06万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为256.98万元，支出决算为246.77万元，完成年初预算的96.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，住房保障配套支 出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出3545.92万元，其中：
人员经费3342.26万元，占基本支出的94.26%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费203.66万元，占基本支出的5.74%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门无会议费的预算和支出决算数。
本部门开支培训费12.11万元，用于开展学校教师业务培训，人数467人，内容为教师专业技能培训、师德师风培训、心理健康教育、安全教育主题培训等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额162.90万元，其中：政府采购货物支出84.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出78.28万元。授予中小企业合同金额162.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额162.90万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3545.92万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出4131.11万元，其中：基本支出4131.11万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为3685.06万元，执行数为4131.11万元，完成预算的112.10%。绩效目标完成情况：一是教学质量是学校的生命线，而质量的提升在课堂，为此学校采取多形式的课堂教学竞赛以及组织教师参加市区级层面的教学竞赛。一年来先后组织开展了迎“三考”复习暨试卷讲评建模课活动、“青蓝工程”结对活动、新任教师成长汇报课、新成功教育理念展示课、与隆回六中、郴州中耀艺术高中、广东肇庆德庆县香山中学教学交流等。李碧老师被岳阳楼区教育局授予2023年度“优秀青年教师”称号、被团市委评为“岳阳市优秀共青团干部”，舒金霞老师荣获岳阳楼区十佳教师，胡芳老师荣获岳阳市师德标兵，陈剑老师荣获岳阳市教育先进个人。高三语文备课组被评为岳阳楼区先进学科组、音乐理论教研组荣获岳阳市教学质量先进奖；《新课程改革背景下高中历史“双减”教学方法的创新研究》等4个市级课题已申报；周洲等6位教师参加岳阳楼区“金钥匙”教学竞赛，获多个一等奖；13名教师参加湖南省教育学会优秀论文评选并获奖，18名教师参加教学课件和微课评选活动也荣获奖励。
二是用常态化教育活动树牢安全观，学校总支始终把安全工作摆在第一位。政教处先后组织开展了“安全教育周”活动、心理健康教育、防溺水教育、防欺凌教育、防性侵教育、禁毒教育、交通安全教育等主题班会。用常态化管理模式推进校风学风的转变，学校的发展，管理是关键，为此学校组建队伍加强校内外巡查，狠抓校风学风教风，每天由一名校领导带队全天值班，处室主任带队在校内外巡查，年级组长带队在年级组不定期巡查，全方位加强年级学生的管理。以常态化教育活动落实立德树人的根本任务，学校团委利用升旗仪式先后开展了“信念成就梦想，创造更好未来”、“学习二十大，自信自立”、“学习二十大，守正创新”、“自律自强、追求卓越”、“让青春在劳动中闪光”等主题教育活动；清明节、张超烈士祭日组织党员教师、学生到烈士陵园祭奠张超烈士，将爱国主义教育、红色文化教育、思政教育渗透到学生的日常；学校借助创建双拥学校契机，2023年秋季学期学校从招生的高一学生中选拔出50名学生（其中男生35人，女生15人），组建成张超国防班，施行准军事化管理，锤炼思想品质，强化担当意识，夯实文化素养，为党育人，为国育才。此举旨在通过张超国防班，辐射影响全校师生，进一步优化学风，净化校风，努力将学校打造成具有鲜明特色的爱国主义和国防教育基地。用规范化管理引领艺术特色教育健康发展，在全市高中阶段三独比赛中，荣获四个一等奖；荣获岳阳楼区中小学生建制班合唱比赛高中组特等奖；湖南省第八届中学生建制班合唱比赛高中组二等奖；舞蹈节目《黄河》、交响乐《中国军魂》参演2023年欢送新兵暨全民国防教育晚会演出；我校参与拍摄的“《中国脊梁》——讲述全军挂像英模张超的故事”12月16日在CCTV4播出。本学年度学校荣获新时代岳阳市首批“绿色学校”称号、楼区高中生物学科基地、岳阳楼区中小学阳光体育大课间优秀组织奖、2023年岳阳市中小学运动会啦啦操高中组第一名、岳阳市语言文字达标建设合格学校、岳阳市国防教育先进单位、湖南省第十四届运动会、第十一届残运会优秀贡献单位。学校被评为2023年度楼区先进单位。在2022年高考取得突出成绩的基础上，2023年高考985高校录取3人，211高校录取7人，上特控线9人，本科以上正式录取136人，本科录取率达46.90%，提升4.58%，在全市教育教学工作大会上获得表扬；高一四个科学考年级全合格率99.73%；高二五个科学考年级全合格率99.72%；中考110名学生参考，其中16人被省示范性高中录取，平均分和合格率均有大幅上升。
（三）存在的问题及原因分析
1、预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强，资金拨付及时性需进一步提高。
2、对绩效评价工作业务还不十分熟悉，没有专门的绩效评价部门和人员，工作开展有难度。
下一步改进措施：
科学合理编制学校收支计划，并对计划过程进行控制和管理，合理配置学校资源，努力节约资金，加强资产管理，防止学校资产流失，对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督，积极开展财务分析工作，确保学校财务活动的效益性，开展了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附 件
