2023年度岳阳市第九中学部门决算
目录
第一部分 岳阳市第九中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市第九中学概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教学质量，促进教育事业发展。
（二）保障人员经费，提高教师队伍幸福感。
（三）管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件。
（四）促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市第九中学单位内设机构包括：办公室、教务处、教研处、政教处、后勤处、团委、工会。根据编办核定，我校共有教职工289人，其中：在职编制241人；离退休48人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市第九中学2023年部门决算汇总公开单位仅岳阳市第九中学本级。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计4758.47万元。与上年相比，减少890.32万元，减少15.76%，主要是因为2021年部分公用经费在2022年拨付支付，2021年基础效奖大部分在2022年拨付发放，导致2022年财政拨款收入支出大幅增加，2023年与2022年数据对比明显减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4758.47万元，其中：财政拨款收入4262.29万元，占89.57%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入10.71万元，占0.23%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入485.47万元，占10.20%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4758.47万元，其中：基本支出4758.47万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4262.29万元，与上年相比，减少646.33万元，减少13.17%，主要是因为2021年部分公用经费在2022年拨付支付，2021年基础效奖大部分在2022年拨付发放，导致2022年财政拨款收入支出大幅增加，2023年与2022年数据对比明显减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出4262.29万元，占本年支出合计的89.57%，与上年相比，财政拨款支出减少646.33万元，减少13.17%，主要是因为2021年部分公用经费在2022年拨付支付，2021年基础效奖大部分在2022年拨付发放，导致2022年财政拨款收入支出大幅增加，2023年与2022年数据对比明显减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出4262.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.72万元，占0.37%；教育（类）支出3332.41万元，占78.18%；社会保障和就业（类）支出441.91万元，占10.37%；卫生健康（类）支出168.66万元，占3.96%；住房保障（类）支出303.60万元，占7.12%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为4317.09万元，支出决算数为4262.29万元，完成年初预算的98.73%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为15.72万元，支出决算为15.72万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为3175.82万元，支出决算为3241.35万元，完成年初预算的102.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为66.17万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为18.09万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.80万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为24.57万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分决算计入了社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为407.57万元，支出决算为402.45万元，完成年初预算的98.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，社会保障配套支出减少。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为203.78万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项决算计入了教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为1.93万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为19.65万元，支出决算为19.65万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为13.10万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项决算计入了教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为17.88万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为149.27万元，支出决算为165.95万元，完成年初预算的111.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.70万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为305.68万元，支出决算为303.60万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，住房保障配套支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出4262.29万元，其中：
人员经费3849.31万元，占基本支出的90.31%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费412.98万元，占基本支出的9.69%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门无会议费的预算和支出决算数。
本部门开支培训费16.39万元，用于开展学校教师业务培训，人数679人次，内容为教师专业技能培训、教学教研培训、师德师风专题培训、安全教育培训等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额240.11万元，其中：政府采购货物支出113.17万元、政府采购工程支出40.77万元、政府采购服务支出86.17万元。授予中小企业合同金额240.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额240.11万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4262.29万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出4758.47万元，其中：基本支出4758.47万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为4317.09万元，执行数为4758.47万元，完成预算的110.22%。绩效目标完成情况：一是食品安全事故发生率0%。后勤处始终把食品安全工作列为头等大事，坚持“安全第一，预防为主”的原则，落实各项防卫措施，成立安全隐患大排查工作小组。严格执行《食品卫生法》、《学生群众用餐管理办法》等制度，按照上级要求严格进行管控。本学期学校食堂实行自营管理，成立以何厚龙校长为组长的食堂卫生安全工作领导小组。秋季开学以来食堂的菜品质量，口感，卫生都得到了师生、家长和社会各界的一致好评。9月25日，副市长黄伟雄带队前往市九中督导校园食堂安全工作并与学生一起就餐，并对学校的食堂工作予以充分肯定。二是本年度我校省级示范性高中录取率32.73%。楼区教育局来校进行教学视导，共听课33节，其中优质课29节，占比87.8%。本年度学校切实落实“双减”政策，深入研究教材教法，大胆创新，推进启发式、探究式、互动式高效教学。教务处加强了教师的备、教、批、辅、考、评各个环节的管理，有具体明确的规范性要求，有课堂教学情况登记反馈制度，有随堂听课制度、有绩效考核评价办法等。本年度已有193位老师执教示范课或竞赛课；“青蓝工程”共结成8个对子；7位青年老师执教了青蓝工程出师汇报课，教学质量得到了一定的提升。学校组织各级各类教师培训679人次；国家、省市级研究课题5个；32篇教育科研论文荣获省级奖励；13篇论文在各级刊物上发表。韩潇潇被评为2023年岳阳楼区“十佳青年教师”；卢叶静、韩潇潇被评为“岳阳楼区首批社区教育讲师”；胡丽莉被评为岳阳楼区2023年度“十佳班主任”。化学组王子怡老师代表楼区参加岳阳市化学实验技能竞赛获三等奖；杨昭、陈濛通过考核确定为2022年岳阳市“金鹗奖”物理和生物学科金奖。
（三）存在的问题及原因分析
1、教职工的学习进一步加强。
2、工作的创新精神还有待提高。
3、听评课制度和教学常规检查反馈评价机制还有待完善。
4、工作的精细度还有待提升。
下一步改进措施：
1、进一步完善学校管理制度。坚持制度管人，制度育人，增强教师的凝聚力和幸福归宿感。
2、加强教师队伍建设与发展。强化师德建设，重视专业培训，努力打造一支思想道德过硬、业务能力一流、无私奉献和爱岗敬业的教师队伍。
3、以先进理念引领学校发展。坚持以教学为中心，育人为根本，发展为主题的办学思想。努力推进学校内涵发展，努力提高教育质量，办人民满意的学校。
4、今后，将进一步加强学校硬件建设的同时，加强师资队伍建设，努力打造更多“名师”，用教研教改锻炼教师，用教师魅力熏陶学生，用教学质量发展学校。我校将在区委、区政府的正确领导下，继续坚守教育初心，把团结奋斗的时代要求贯彻到学校工作的全过程、全方位，奋力谱写教育新篇章。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附 件
