2023年度岳阳市第十三中学部门决算
目录
第一部分 岳阳市第十三中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市第十三中学概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，加强教学教研工作，稳步提高教学质量，发展素质教育，促进教育事业的发展。
（二）加强师德师风建设，树立以人为本、依法治教、以德执教的理念，强化师德素养，提高教师教书育人能力。
（三）加强学校预算资金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，为师生提供良好的教学生活环境。
（四）保证合理的校园基础建设和教学设备投入，为学校教学教研提供良好工作条件。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市第十三中学单位内设机构包括：办公室、教务处、政教处、总务处。根据编办核定，我校共有教职工190人，其中：在职编制130人；离退休60人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市第十三中学2023年部门决算汇总公开单位仅岳阳市第十三中学本级。
第二部分
部门决算表
（表格见附件1）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3112.01万元。与上年相比，减少321.22万元，减少9.36%，主要是因为2021年部分公用经费在2022年拨付支付，2021年基础效奖大部分在2022年拨付发放，导致2022年财政拨款收入支出大幅增加，2023年与2022年数据对比明显减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3112.01万元，其中：财政拨款收入2526.06万元，占81.17%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入343.82万元，占11.05%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入242.13万元，占7.78%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3112.01万元，其中：基本支出3112.01万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2526.06万元，与上年相比，减少286.81万元，减少10.20%，主要是因为2021年部分公用经费在2022年拨付支付，2021年基础效奖大部分在2022年拨付发放，导致2022年财政拨款收入支出大幅增加，2023年与2022年数据对比明显减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2526.06万元，占本年支出合计的81.17%，与上年相比，财政拨款支出减少286.81万元，减少10.20%，主要是因为2021年部分公用经费在2022年拨付支付，2021年基础效奖大部分在2022年拨付发放，导致2022年财政拨款收入支出大幅增加，2023年与2022年数据对比明显减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2526.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.00万元，占0.16%；教育（类）支出1891.21万元，占74.87%；社会保障和就业（类）支出367.88万元，占14.56%；卫生健康（类）支出95.09万元，占3.76%；住房保障（类）支出167.88万元，占6.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为2356.26万元，支出决算数为2526.06万元，完成年初预算的107.21%，其中：
1、一般公共务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为8.18万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的48.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该部分决算计入了社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.44万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为1626.00万元，支出决算为1879.16万元，完成年初预算的115.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进6名教师，配套人员经费增加，还有部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为11.61万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为11.99万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为140.49万元，支出决算为89.23万元，完成年初预算的63.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该部分决算计入了教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为215.73万元，支出决算为222.37万元，完成年初预算的103.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进6名教师，社会保障配套资金支出增加。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为107.86万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项决算计入了教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为10.22万元，支出决算为20.37万元，完成年初预算的199.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该部分预算计入了一般公共务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为7.49万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项决算计入了社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为15.76万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为78.49万元，支出决算为92.28万元，完成年初预算的117.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进6名教师，健康医疗配套资金支出增加。
14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.82万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为161.80万元，支出决算为167.88万元，完成年初预算的103.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进6名教师，住房保障配套资金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2526.06万元，其中：
人员经费2393.04万元，占基本支出的94.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金、奖励金。
公用经费133.02万元，占基本支出的5.27%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.60万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比持平，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.60万元，决算数为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门无会议费的预算和支出决算数。
本部门开支培训费8.19万元，用于开展业务培训共计248人次，内容为教师业务素质培训、学科培训、班主任工作培训、教师继续教育培训、新教师业务培训等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额210.62万元，其中：政府采购货物支出118.67万元、政府采购工程支出32.61万元、政府采购服务支出59.34万元。授予中小企业合同金额210.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额210.62万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2526.06万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出3112.01万元，其中：基本支出3112.01万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。全年预算数为2356.26万元，执行数为3112.01万元，完成预算的132.07%。绩效目标完成情况：一是食堂由“托管式”改为“自营式”，设立“岳阳市第十三中学膳食服务中心”，定人、定时服务学生，从劳务派遣到食材采购的所有环节由学校监管，学校师生的满意度不断提升，家长送餐情况也明显减少。食品安全事故发生率为0%。二是优师资，落实业务培训，借力区教育局“名师”和“名师工作室”推选平台，教研组和备课组同推进，“请教”和“送培”相结合，讲评和奖励两手抓，激发教师争先创优热情。高一年级全体班主任在吴建新副校长带领下，第二次前往十六中学习管理经验。积极开展教研活动。英、化、语、政、历、地等教研组快速开展教学研讨，探讨教学经验，改革课堂教学。狠抓落实，加强教学常规管理。各教研组，备课组计划先行，依据《新课程标准》制定切实可行的教学计划。教研室定期检查各教研组教学进度，本学期累计开展教研活动33次。教务处定期检查，对各任课教师的授课教案及学生作业，本期进行三次教学检查。在提高课堂教学质量方面，制定《推门听课制度》，校长马盈庭率先示范，听课70多节，教学一线113老师累计听课超500节。楼区教研中心教学视导，15节课被评为优质课，优课率达到88.80%，优课率排名第一。本年度高考本科上线率达58.00%。
（三）存在的问题及原因分析
1、预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强，资金拨付及时性需进一步提高。
2、对绩效评价工作业务还不十分熟悉，没有专门的绩效评价部门和人员，工作开展有难度。
下一步改进措施：
1、更加建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；完善预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。
2、建议加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分
附 件
