2023年度岳阳市第十八中学部门决算
目录
第一部分 岳阳市第十八中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市第十八中学概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，加强教学教研工作，稳步提高教学质量，发展素质教育，促进教育事业的发展。
（二）加强师德师风建设，树立以人为本、依法治教、以德执教的理念，强化师德素养，提高教师教书育人能力。
（三）加强学校预算资金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，为师生提供良好的教学工作环境。
（四）保证合理的校园基础建设和教学设备投入，为学校教学教研提供良好工作条件。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市第十八中学单位内设机构包括：办公室、教务处、政教处、总务处、工会、年级组。根据编办核定，我校共有教职工256人，其中：在职编制141人；离退休115人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市第十八中学2023年部门决算汇总公开单位仅岳阳市第十八中学本级。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3234.89万元。与上年相比，减少419.71万元，减少11.48%，主要是因为2021年部分公用经费在2022年拨付支付，2021年基础效奖大部分在2022年拨付发放，导致2022年财政拨款收入支出大幅增加，2023年与2022年数据对比明显减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3234.89万元，其中：财政拨款收入2919.96万元，占90.26%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入314.94万元，占9.74%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。）
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3234.89万元，其中：基本支出3226.65万元，占99.75%；项目支出8.24万元，占0.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2919.96万元，与上年相比，减少571.06万元，减少16.36%，主要是因为2021年部分公用经费在2022年拨付支付，2021年基础效奖大部分在2022年拨付发放，导致2022年财政拨款收入支出大幅增加，2023年与2022年数据对比明显减少。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2919.96万元，占本年支出合计的90.26%，与上年相比，财政拨款支出减少571.06万元，减少16.36%，主要是因为2021年部分公用经费在2022年拨付支付，2021年基础效奖大部分在2022年拨付发放，导致2022年财政拨款收入支出大幅增加，2023年与2022年数据对比明显减少。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2919.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出2346.05万元，占80.35%；社会保障和就业（类）支出280.25万元，占9.60%；卫生健康（类）支出107.18万元，占3.67%；住房保障（类）支出186.48万元，占6.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为2981.63万元，支出决算数为2919.96万元，完成年初预算的97.93%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为11.38万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算调整了类款项，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为2281.39万元，支出决算为2156.44万元，完成年初预算的94.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算调整了类款项，该项部分决算计入了教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为93.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算调整了类款项，该项预算计入了教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为58.15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算调整了类款项，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为16.36万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算调整了类款项，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.60万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算调整了类款项，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为259.48万元，支出决算为247.04万元，完成年初预算的95.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，社会保障养老保险缴费支出减少，还有部分决算计入了卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为129.74万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算调整了类款项，该项部分决算计入了教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.92万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算调整了类款项，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为12.67万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为8.44万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算调整了类款项，该项决算计入了卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为19.62万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算调整了类款项，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为95.30万元，支出决算为102.17万元，完成年初预算的107.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算调整了类款项，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.01万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算调整了类款项，该项预算计入社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为194.61万元，支出决算为186.48万元，完成年初预算的95.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，住房公积金支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2911.72万元，其中：
人员经费2648.43万元，占基本支出的90.96%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
公用经费263.29万元，占基本支出的9.04%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门无会议费的预算和支出决算数。
本部门开支培训费17.65万元，用于开展学校教职工业务培训，人数564人次，内容为教职工专业技能培训、师德师风培训、心理健康教育、安全教育培训等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额85.98万元，其中：政府采购货物支出47.66万元、政府采购工程支出4.95万元、政府采购服务支出33.37万元。授予中小企业合同金额85.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额85.98万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2919.96万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出3234.89万元，其中：基本支出3226.65万元，项目支出8.24万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为2981.63万元，执行数为3234.89万元，完成预算的108.49%。绩效目标完成情况：一是加强师德师风教育。组织教师学习了《中小学教师行为规范》,进一步规范教师从教行为，160名教职员工签订了《师德师风责任状》，严格要求教师认真履行职责,为人师表,教书育人。62名党员教师带头签订了《廉政从教承诺书》，坚决治理教师队伍中有偿家教、乱收费、乱补课、乱征订教辅资料等违反师德的行为。设立了“群英断是非”工作机制，大到全校,小至一个年级、一个班级,或针对具体的某一类学生,邀请家长代表、社区代表、辖区内公安干警代表与班主任、德育处协调工作，争取社会各界的支持，一起参与学校的管理。开设了“校长信箱”和“校长接待日”，全方位的解决家长的难题，及时处理周边群众的社情民意。二是坚持科学管理,提升办学水平。“细”查教学,全年定期检查了4次备、教、批、辅，不定期抽查更是常态。“严”守课堂，行政人员推门听课，听课堂教学，查教案、作业，问学生听课的感受，再看学生知识掌握情况。“实”抓教研组、备课组，校级领导蹲点各教研组，督促教研活动有序开展，解决老师们的教学困惑。“新”编资料，依据我校学生实际情况，12个备课组量体裁衣，自编复习资料，既符合学情，又减轻了学生的学习负担、家长的经济负担，反响非常好。每月一次的教师大讲堂，已有6位老师走上了讲台,促进了教师之间的交流。小课题研究，我校26位教师共申请了5个区级小课题，积极拓展教学思维，改变教学方法。全年共派出位教师外出学习，开拓视野，更新观念;与平江桂花学校开展了8个学科的“同课异构”活动;承办了2次毕业学科(历史、道法)的分科会、信息技术2.0语文组和生物组的活动等。三是加强了安全管理，每天早晚都有行政值班、年级值班:护学岗，确保师生安全。通过主题班会、黑板报、宣传栏、LED电子显示屏等形式渗透学生的安全教育,经常性地进行消防、防震防灾、逃生演练。管好食堂采购、操作、留样、卫生等各个环节,确保师生生命安全。每两周一次安全隐患排查，为全校2000多名师生创造一个平安、和谐的校园。强化心理健康疏导，成立了“心理咨询室”,定期上“心理健康课”，扎实开展学生心理咨询方面的工作。四是落实“双减”，推行课堂教学改革，把时间交给学生，突出学生的主体作用，调动了学生学习的积极性。2023年荣获楼区中小学生建制班合唱比赛初中组二等奖;阳光体育大课间评比活动初中组特等奖。今年6月份楼区期末质量监测考试，八年级有六个学科位列全区第五名;生地会考，地理学科获“楼区学科质量奖”，2101班有5人考上了岳阳市一中贯通班，为全市单班录取率第一;中考科目历史、物理平均分位列全区第五;我校中考所有科目总平均分位列全区第五，这是十八中成立六年来的最好成绩。
（三）存在的问题及原因分析
1、预算编制合理性需要提高。
2、单位缺制，为保障教育教学正常运行，导致经费使用有局限。
下一步改进措施：
1、细化预算编制工作，认真做好预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性、可控性。
2、加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务制度，规范单位财务行为，严格按照规定用途使用，杜绝超支现象发生。
3、严格资产管理。严格编制政府采购预算，规范健全资产采购、报废制度。
4、加强有关人员培训。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附 件
