2021年度湖南民族职业学院示范幼儿园部门决算
目录
第一部分 湖南民族职业学院示范幼儿园部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湖南民族职业学院示范幼儿园部门概况
一、部门职责
1、发展入园幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。
2、促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质 ，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。
3、培养入园幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。
4、为学龄前儿童提供保育和教育服务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
本单位内设机构包括：园长办公室、行政办公室、财务室。
（二）决算单位构成。
湖南民族职业学院示范幼儿园2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南民族职业学院示范幼儿园本级。
第二部分 2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为450.82万元，与上年相比，增加40.65万元，增加9.91%；主要原因是为提高办学教学条件，提升幼儿园硬件软件设施，购置办公设备和专用设备的费用增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计433.12万元，其中：财政拨款收入432.15万元，占99.78%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.97万元，占0.22%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计450.02万元，其中：基本支出447.02万元，占99.33%；项目支出3.00万元，占0.67%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为449.85万元，与上年相比，增加39.68万元，增加9.67%；主要原因是为提高办学教学条件，提升幼儿园硬件软件设施，购置办公设备和专用设备的费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出449.85万元，占本年支出合计的99.78%。与上年度相比，财政拨款支出增加58.62万元，增加14.98%,主要原因是为提高办学教学条件，提升幼儿园硬件软件设施，购置办公设备和专用设备的费用增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出449.85万元，主要用于以下方面：教育（类）支出430.75万元，占95.76%；社会保障和就业（类）支出13.05万元，占2.90%；卫生健康（类）支出6.04万元，占1.34%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为330.40万元，支出决算为449.85万元，完成年初预算的136.15%。其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
年初预算为295.31万元，支出决算为363.95万元，完成年初预算的123.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政部门在年中下达支持学前教育发展资金和生均经费等，以上项目没有在预算中体现。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为 12.60万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是财政部门在年中下达支持学前教育发展资金和生均经费等，以上项目没有在预算中体现。
3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为3.00万元，支出决算为47.21万元，完成年初预算的1,573.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政部门将在编教职工年终绩效考评奖金指标在年中下达，年初预算中没有体现此支出。
4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是财政部门在年中下达支持学前教育发展资金和生均经费等，以上项目没有在年初预算中体现。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为13.05万元，支出决算为13.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为6.04万元，支出决算为 6.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为3.21万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整了预算指标。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为 9.79万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的 0.00 %，决算数小于年初预算数的主要原因是此类经费由财政部门直接支付到公积金管理中心，没有下达本部门。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出446.85万元，其中:
人员经费142.26万元，占基本支出的31.84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；
公用经费304.59万元，占基本支出的68.16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.55万元，支出决算为0.28万元，完成预算的10.98%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为2.55万元，支出决算为0.28万元,完成预算的10.98%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.20万元，减少81.08%,减少的主要原因是厉行节约，控制公用经费开支，杜绝一切不必要的公务接待经费支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.28万元，占100.00%; 因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；开支内容无；
2、公务接待费支出决算为0.28万元，全年共接待来访团组4个、来宾48人次。主要是各园区交流发生的接待支出。
3、公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，湖南民族职业学院示范幼儿园更新公务车辆0辆，公务用车运行维护费0.00万元。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0次会议，人数0人，内容无；开支培训费1.44万元，用于开展20次培训，人数111人，内容为：教师教育教学能力提升学习、玩创一体化、玩创音乐培训、体验与探究培训等等；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要内容无。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
湖南民族职业学院示范幼儿园整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为98.00分。全年预算数为330.40万元，执行数为450.82万元，完成预算的136.44%。主要包括：涉及一般公共预算财政拨款432.15万元，其他收入0.97万元，年初结余17.70万元，其中：基本支出447.02万元、项目支出3.00万元。从评价情况来看,我单位整体支出内容规范，支出进度平稳，保障了本单位各项工作的正常开展，详情见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
2021年度湖南民族职业学院示范幼儿园部门整体支出绩效评价自评报告.doc
2021年湖南民族职业学院示范幼儿园部门决算公开表.xls