2021年度岳阳市岳纸学校部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳纸学校部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
五部分 附件
第一部分
岳阳市岳纸学校部门概况
一、 部门职责
我单位是一所九年一贯制义务教育学校，实施对义务教育,促进基础教育发展，实施小学和初中学历教育及相关社会服务，对学生进行德、智、体、美、劳方面的教育，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育， 负责学校教师的政治思想教育和业务培训，负责在校师生的安全保卫及后勤服务，完成市教育局交办的其它工作。
二、机构设置
（一）内设机构设置：岳阳市岳纸学校内设机构包括：教务处、政教处、总务处、教研室、信息中心、办公室。
（二）决算单位构成：岳阳市岳纸学校2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳纸学校单位本级。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2,089.32万元。与上年相比，增加86.39万元，增长4.31%，主要是因为本年度课后服务支出收、支增加，人员工资及绩效考核人员经费有所调增。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2,080.81万元，其中：财政拨款收入1,779.82万元，占85.53%；其他收入300.99万元，占14.47%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2,089.32万元，其中：基本支出2,039.37万元，占97.61%；项目支出49.95万元，占2.39%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1,788.33万元，与上年相比，减少33.38万元,减少1.83%，主要是因为本年单位下划岳阳楼区，部分收支经楼区财政拨付列入其它收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1,788.33万元，占本年支出合计的85.59%，与上年相比，财政拨款支出减少24.87万元，减少1.37%，主要是因为本年单位下划岳阳楼区，部分收支经楼区财政拨付列入其它收支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1,788.33万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1487.95万元，占83.20%;社会保障和就业支出131.56万元，占7.36%；卫生健康支出82万元，占4.59%；住房保障支出86.82万元，占4.85%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1,119.59万元，支出决算数为
1,788.33万元，完成年初预算的159.73%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）
年初预算0.00万元，支出决算为25.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加薄弱学校改造与能力提升经费。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为4.80万元，支出决算为51.28万元，完成年初预算的1,068.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨付学校维修经费。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为795.36万元，支出决算为795.36万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数相比无增减变化。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算0.00万元，支出决算为 12.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加中小学校车经费。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排（项）
年初预算为26.00万元，支出决算为579.31万元，完成年初预算2,228.00%，决算数大于年初预算数的原因是：财政追加安排绩效考评奖励和平安建设奖励。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为25.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的原因是：财政追加安排临聘教师工资支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为115.76万元，支出决算为115.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数相比无增减变化。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为6.95万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加安排本年退休职工抚恤金支出。
9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为8.85万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数相比无增减变化。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为53.61万元，支出决算为53.61万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数相比无增减变化。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为28.39万元，支出决算为28.39万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数相比无增减变化。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为86.82万元，支出决算为86.82万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数相比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,738.38万元，其中：人员经费1,576.69万元，占基本支出的90.70%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、其它工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费161.69万元，占基本支出的9.30%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.87万元，支出决算为0.15万元，完成预算的3.88%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为3.87万元，支出决算为0.15万元，完成预算的3.88%，决算数小于预算数的主要原因是本年严格控制接待批次及人数，与上年相比减少0.04万元，减少21.05%，主要原因是严格控制接待批次及人数。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.15万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。
2、公务接待费支出决算为0.15万元，全年共接待来访团组1个、来宾16人次，主要是省毽球协会来我校组织毽球比赛发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳纸学校更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0.00万元，未召开会议，人数0人，内容无；开支培训费3.73万元，用于开展教师业务培训，人数108人，内容为教师假期远程研修及教研培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要内容无。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
岳阳市岳纸学校整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为98分。全年预算数为1,119.59万元，执行数为2,089.32万元，完成预算的186.61%。主要包括：一般公共预算的基本支出2,039.37万元，项目支出49.95万元，从评价情况来看，我单位整体支出内容规范支出进度平稳，保障了单位各项工作的正常开展。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
