2021年度岳阳市第九中学部门决算
目 录
第一部分 岳阳市第九中学部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 岳阳市第九中学部门概况
一、部门职责
⑴宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳市教育局的行政规章制度。
⑵维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
⑶积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
⑷根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
⑸坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
⑹抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
⑺做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
本单位内设机构包括：办公室、教务处、教研处、后勤处、学生处。
（二）决算单位构成。
岳阳市第九中学2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市第九中学本级。
第二部分 2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为3900.91万元（含年初结转和结余资金101.11万元），与上年相比减少83.36万元，减少2.09%，主要是因为我单位教学所需的消耗性开支等业务活动支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3799.81万元，其中：财政拨款收入3799.81万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3900.91万元，其中：基本支出3870.16万元，占99.21%；项目支出30.75万元，占0.79%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为3900.91万元（含年初结转和结余资金101.11万元），与上年相比，减少81.47万元，减少2.05%；主要是因为我单位教学所需的消耗性开支等业务活动支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出3900.91万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，财政拨款支出增加19.63万元，增加0.51%,主要原因是我单位人员经费开支及教学所需的消耗性开支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出3900.91万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3137.58万元，占80.43%；社会保障和就业（类）支出319.03万元，占8.18%；卫生健康（类）支出215.89万元，占5.53%；住房保障（类）支出228.41万元，占5.86%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为2855.82万元，支出决算为3900.91万元，完成年初预算的136.6%。其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为2086.24万元，支出决算为2179.78万元，完成年初预算的104.48%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余。
2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为9.00万元，支出决算为873.90万元，完成年初预算的9710.00%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排年终绩效奖和平安建设奖等奖金预算指标。
3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为83.90万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位教学所需的消耗性公用经费及教育设备的购置等开支追加了预算指标。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为304.55万元，支出决算为304.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.75万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位本年退休职工发放抚恤金追加预算指标。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为11.73万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为141.05万元，支出决算为141.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为74.84万元，支出决算为74.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为228.41万元，支出决算为228.41万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出3870.16万元，其中:
人员经费3606.69万元，占基本支出的93.19%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费263.47万元，占基本支出的6.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.00万元，支出决算为0.60万元,完成预算的6.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为6.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响出国计划安排；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为4.00万元，支出决算为0.60万元,完成预算的15.00%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.03万元，下降4.76%，下降主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.60万元，占100.00%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；。其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；开支内容无；
2、公务接待费支出决算为0.60万元，全年共接待来访团组18个、来宾150人次。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市第九中学更新公务车辆0辆，公务用车运行维护费0.00万元。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0次会议，人数0人，内容无；开支培训费2.86万元，用于开展6次培训，人数428人，内容为教师继续教育远程培训及教学活动交流培训等；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，开支内容无。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额23.58万元，其中：政府采购货物支出23.58万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市第九中学整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为98.00分。全年预算数为2855.82万元，执行数为3900.91万元，完成预算的136.60%。主要包括：涉及一般公共预算财政拨款的基本支出3870.16万元、项目支出30.75万元，从评价情况来看,我单位整体支出内容规范，支出进度平稳，保障了本单位各项工作的正常开展，详情见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
