2022年度岳阳市第九中学部门决算
目录
第一部分 岳阳市第九中学部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市第九中学部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教学质量，促进教育事业发展。
（二）保障人员经费，提高教师队伍幸福感。
（三）管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件。
（四）促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市第九中学内设机构包括：办公室、党建办、教务处、教研处、政教处、后勤处、工会。根据编办核定，我校共有教职工278人，其中：在职编制242人；离退休36人。其中：事业编制职工242人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市第九中学2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市第九中学本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为5648.79万元。与上年相比，增加1747.88万元，增长44.81%，主要是因为学校教学经费及人员经费增加等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5648.79万元，其中：财政拨款收入4908.62万元，占86.90%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入6.37万元，占0.11%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入733.80万元，占12.99%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5648.79万元，其中：基本支出5648.79万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为4908.62万元，与上年相比，增加1007.71万元，增长25.83%，主要是因为学校教学经费及人员经费增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出4908.62万元，占本年支出合计的86.90%，与上年相比，财政拨款支出增加1007.71万元，增长25.83%，主要是因为学校教学经费及人员经费增加等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出4908.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.05万元，占0.18%；教育（类）支出4084.25万元，占83.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.00万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出330.50万元，占6.73%；卫生健康（类）支出141.10万元，占2.87%；城乡社区（类）支出25.38万元，占0.52%；住房保障（类）支出315.34万元，占6.42%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为4071.20万元，支出决算数为4908.62万元，完成年初预算的120.57%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.82万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.23万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时新增的消耗性支出，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为3012.46万元，支出决算为3569.91万元，完成年初预算的118.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教职工晋级工资调增及教学经费增加等，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为245.11万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师课后辅导费开支增加，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为88.41万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了事业单位离退休及公务员医疗补助。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为65.56万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算时计入了其他教育支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为301万元，支出决算为298.03万元，完成年初预算的99.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算时计入了一般行政管理事务。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为150.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算时计入了其他普通教育支出。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.96万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实核拨，未纳入年初预算。
13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为18.12万元，支出决算为18.12万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为18.81万元，支出决算为13.39万元，完成年初预算的71.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算时计入了其他宣传事务支出及其他文化和旅游支出。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为141.10万元，支出决算为141.10万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为48.32万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算时计入了其他教育支出及其他城乡社区支出。
17、城乡社区管理事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为25.38万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了公务员医疗补助。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为315.34万元，支出决算为315.34万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出4908.62万元，其中：
人员经费4440.88万元，占基本支出的90.47%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费467.74万元，占基本支出的9.53%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比无变化，主要原因是为我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.60万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.60万元，全年共接待来访团组4个、来宾28人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，培训费年初预算15.00万元，支出决算为19.61万元，完成年初预算的130.73%。用于开展24次培训，人数265人，内容为学科课题研究、教育教学方法、自我发展意识等。
本部门无会议费的预算和支出决算数，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4908.62万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出5648.79万元，其中：基本支出5648.79万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分96分，评价结果等次为优。
本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96分。全年预算数为5648.79万元，执行数为5648.79万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是加强班子建设，明确职责分工。学校由校长室牵头，透过开学初的行政会议，进一步明确学校每位行政的工作职责；二是加强师德建设，提升教师素养。着力提高教师的政治思想素养和职业道德水平，打造互相合作、共同提升的团队精神。三是加强制度建设，规范教师从教。学校根据教育发展的新变化，用规章制度严格约束、引导、修正、规范教师的教育行为，最终变规章制度为教师的职业自觉性，保证了学校正常的教育教学秩序。四是加强党建引领，倡导奋勇争先。学校党总支以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神。健全党对学校工作领导的制度机制，以政治建设为统领，加强学校领导班子建设，推进党建工作与学校教育教学工作紧密融合，把思想政治工作始终贯穿学校教育教学全过程。五是完善德育教育机制。学校在工作实践中不断完善以“德育副校长--政教处--年级主任--班主任--学生；教学副校长--教务处、教研处--教研组长--教师--学生；党总支书记--团委--团支部--学生”的“三线四级”的德育管理网络机制，进行分线管理，分级落实，齐抓共管。六是加强德育队伍建设。学校以评选优秀班主任、优秀辅导员等活动为抓手，鼓励、促进班主任加强德育理论的学习，努力造就一支胸怀育人理想、掌握现代德育理论、富有德育实践经验的班主任队伍。七是抓好学生常规教育。积极开展“三园”、国家文明城市、未成年人思想道德建设、“双减”--减负不减质、文明校园等创建工作和测评工作，进一步提升了我校常规德育管理水平，并且多次代表岳阳市、岳阳楼区接受测评迎检工作。八是强化教育教学管理，努力提升教学质量。成立了以校长为组长的毕业班工作领导小组，制定了毕业班教学工作计划和毕业学科教学周历，加强对毕业学科教学工作的管理和指导。学校组织各学科教师外出学习、培训，做到培训有记录，回校有反馈。九是加强安全职责意识，提高后勤保障潜力。学校以安全法律法规为重点，以安全常识为资料，针对学校实际，有计划、多形式开展安全隐患排查与整改，消防安全演练，安全法规、安全常识教育，落实安全职责。学校还与派出所、社区等单位相互配合、齐抓共管，既保证了学校自身的治安秩序，又对学校门口的交通安全、治安等起到了监督作用。后勤处本着开源节流，量力而行，优先教学的原则，坚持勤俭办事，严格财务管理，规范开支流程，符合中央八项规定。发现的主要问题及原因：一是部门预算绩效管理的保障机制及部门预算绩效评估体系不完善，预算绩效管理从业人员的专业水平有待提高；二是财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，需要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将工作做的更好。下一步改进措施：一是加强政策学习，提高思想认识；二是提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
