岳阳楼区梅溪中学2018年度部门决算
目 录
第一部分岳阳楼区梅溪中学概况
一、主要职能
二、部门决算岳阳楼区梅溪中学构成
第二部分 岳阳楼区梅溪中学2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分岳阳楼区梅溪中学2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳楼区梅溪中学概况
一、主要职能
(一) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
(二) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
(三) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高 教育质量。
(四) 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
(五) 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
(六) 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
(七) 做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置
根据编办核定，我校共有教职工90人，其中：在职编制72人；离退休18人，无内设股室。
三、部门决算岳阳楼区梅溪中学构成
我单位无二级预算单位，纳入2018年部门决算编制范围的只有岳阳楼区梅溪中学。
第二部分 岳阳楼区梅溪中学2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳阳楼区梅溪中学2018年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区梅溪中学2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1249.5万元，支出总计1249.5万元。与2017年相比，收、支总计各减少 1165.0 万元，下降48.25%，主要是基建维修项目已完成，当年度经费减少。
二、关于岳阳楼区梅溪中学2018年度收入决算情况说明
本年收入合计1249.5万元，其中：财政拨款收入1249.5万元，占 100 %。
三、关于岳阳楼区梅溪中学2018年度支出决算情况说明
本年支出合计1249.5万元，其中：基本支出1249.5万元，占100%；项目支出0万元，占 0 %。
四、关于岳阳楼区梅溪中学2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收支总决算1249.5万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1165.0 万元，下降48.25%，主要是基建维修项目已完成，当年度经费减少。
五、关于岳阳楼区梅溪中学2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出1249.5万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少1165.0 万元，下降48.25%，主要是基建维修项目已完成，当年度经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出1249.5万元，主要用于以下方面：人员经费1073.6万元，占85.9%；学校公用经费175.9万元，占14.1%；项目经费0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为1249.5万元，支出决算为1249.5万元。其中：
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。该科目年初预算为954.73万元，支出决算为1249.5万元。决算数大于预算数的主要原因是上级教育转移支付及教师待遇的提高。
六、关于岳阳楼区梅溪中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1249.5万元，其中：人员经费1073.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；学校公用经费175.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、关于岳阳楼区梅溪中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元；因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,接待批次0次，接待人员0人；因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年度，岳阳楼区梅溪中学没有预算机关运行经费。
（二）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（三）预算绩效情况的说明。
1.部门整体支出绩效管理目标
（1）本校2019年圆满的完成上级部门下达各项任务，提升了教学质量，群众满意度有所提高。
（2）改善教学条件和教学水平，对推动岳阳教育事业到积极作用。
2.部门自评：优
3.严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
（四）政府采购情况说明。2018年梅溪中学政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给岳阳楼区梅溪中学的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映岳阳楼区梅溪中学公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映岳阳楼区梅溪中学公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映岳阳楼区梅溪中学按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
