2018年岳阳楼小学决算
目 录
第一部分 岳阳楼小学部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳楼小学部门概况
一、部门职责
(一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
(二)维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
(三)积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
(四)根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
(五)坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
(六)抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
(七)做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
岳阳楼小学为财政一级全额预算事业单位，无内设股室，无二级预算单位，纳入2018年部门决算编制范围的仅包括岳阳楼小学本级。
第二部分 2018年部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计 1632.5 万元。与2017年相比，增加129 万元，增长 8.58 %，主要是因为教育投入有变化。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 1632.5 万元，其中：财政拨款收入 1632.5 万元，占 100 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 1632.5 万元，其中：基本支出 1632.5 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计 1632.5 万元，与2017年相比，增加 129 万元,增长 8.58 %，主要是因为教育投入有变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出 1632.5 万元，占本年支出合计的 100 %，与2018年相比，财政拨款支出增加 129 万元，增长 8.58 %，主要是因为教育投入有变化。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出 1632.5 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1632.5 万元，占 100 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为 1290.4 万元，支出决算数为 1632.5 万元，完成年初预算的 126.51 %，其中：
1、一般公共服务（类） （款） （项）。
年初预算为 1290.4 万元，支出决算为 1632.5 万元，完成年初预算的 126.51 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：教育投入有变化及教师待遇提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出 1632.5 万元，其中：人员经费 1420.4 万元，占基本支出的 87 %,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 212.1 万元，占基本支出的 13 %，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元；因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,接待批次0次，接待人员0人；因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
由于体制安排的原因本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效管理目标
1.本校2018年圆满的完成上级部门下达各项任务，提升了教学质量，群众满意度有所提高。
2.改善教学条件和教学水平，对推动岳阳教育事业到积极作用。
（二）部门自评：优
（三）事项说明 ：已按照财政绩效部门要求，本校预算及决算报告和表格均在岳阳市楼区政府网站公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度没有机关运行经费支出。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费 1 万元，用于召开教学教研会议、党建工作等会议以及学生各种活动，人数 98 人，内容为教研活动会议、党建三会一课、教导处教育教学会议、办公室上传下达会议、学校重大情况商议会、学生运动会、六一活动等；开支培训费 1 万元，用于开展教育教学培训，人数 102 人，内容为提升学校教师教育教学水平，教师线上培训、六一活动、庆元旦等学校重大活动等等。
（三）政府采购支出情况
2018年政府采购决算总额0万元，其中，政府采购货物决算0万元；政府采购工程决算0万元；政府采购服务决算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
至2018年12月31日，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效情况的说明。
严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效支出金额为1632.5万元，其中基本支出1632.5万元。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告
2018年岳阳楼小学决算套表
