岳阳楼区延寿小学2018年度部门决算
目 录
第一部分岳阳市岳阳楼区延寿小学概况
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、政府性基金预算收入支出决算情况
七、关于2018年度预算绩效情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 岳阳楼区延寿小学概况
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责教育教学工作
（二）机构设置
现有人数31人，其中：在职编制22人，退休9人。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位，纳入2018年部门决算编制范围的只有岳阳楼区延寿小学。
第二部分 2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计315.2万元，支出总计315.2万元。与2017年相比，收、支总计各增加 57.8 万元，增长22.46%，主要是学生人员增加和教师工资待遇提高。
二、收入决算情况说明
本年收入合计315.2万元，其中：财政拨款收入315.2万元，占 100 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计315.2万元，其中：基本支出315.2万元，占100%；项目支出0万元，占 0 %。2018年度财政拨款收支总决算315.2万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加57.8万元，增加22.46%，主要是学生人员增加和教师工资待遇提高。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出315.2万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加57.8 万元，增加22.46%，主要是学生人员增加和教师工资待遇提高。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出315.2万元，主要用于以下方面：人员经费290.8万元，占92.3%；学校公用经费24.4万元，占7.7%；项目经费0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为315.2万元，支出决算为315.2万元。其中：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。该科目年初预算为255.54万元，支出决算为315.2万元。决算数大于预算数的主要原因是上级教育转移支付及教师待遇的提高。
2018年度财政拨款基本支出315.2万元，其中：人员经费290.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；学校公用经费24.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出.
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元；因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,接待批次0次，接待人员0人；因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
六、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2018年度无政府性基金预算收支。
七、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效管理目标
1.本校2018年圆满的完成上级部门下达各项任务，提升了教学质量，群众满意度有所提高。
2.改善教学条件和教学水平，对推动岳阳教育事业到积极作用。
（二）部门自评：优
（三）事项说明 ：已按照财政绩效部门要求，本校预算及决算报告和表格均在岳阳市楼区政府网站公开。
八、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况。2018年度，岳阳楼区延寿小学没有预算机关运行经费。
2.预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
3.政府采购情况说明。2018年延寿小学政府采购决算总额0万元，其中，政府采购货物决算0万元；政府采购工程决算0万元；政府采购服务决算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
4.国有资产情况现在教学及辅助用房1260平方米，行政办公用房708平方米，食堂80平方米，厕所110平方米，其它用房20平方米，共计2178平方米，截至2018年12月31日，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
