岳阳楼区望岳小学2018年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳楼区望岳小学概况
一、主要职能
二、部门决算岳阳楼区望岳小学构成
第二部分 岳阳楼区望岳小学2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区望岳小学2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳楼区望岳小学概况
一、主要职能
负责教育教学工作
二、机构设置及决算单位构成
我单位无二级预算单位，无内设股室。根据编办核定，我校共有教职工54人，其中：在职编制36人；离退休18人。纳入2018年部门决算编制范围的只有岳阳楼区望岳小学
第二部分 岳阳楼区望岳小学2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳阳楼区望岳小学2018年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区望岳小学2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计747.8万元，支出总计747.8万元。与2017年相比，收、支总计各减少 32.9 万元，下降4.21%，因公用开支减少。
二、关于岳阳楼区望岳小学2018年度收入决算情况说明
本年收入合计747.8万元，其中：财政拨款收入747.8万元，占 100 %。
三、关于岳阳楼区望岳小学2018年度支出决算情况说明
本年支出合计747.8万元，其中：基本支出747.8万元，占100%；项目支出0万元，占 0 %。
四、关于岳阳楼区望岳小学2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收支总决算747.8万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少32.9 万元，下降4.21%，因公用开支减少。
五、关于岳阳楼区望岳小学2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出747.8万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少32.9 万元，下降4.21%，因公用开支减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出747.8万元，主要用于以下方面：人员经费489.6万元，占65.5%；学校公用经费258.1万元，占34.5%；项目经费0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为747.8万元，支出决算为747.8万元。其中：
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。该科目年初预算为426.2万元，支出决算为747.8万元。决算数大于预算数的主要原因是上级教育转移支付及教师待遇的提高。
六、关于岳阳楼区望岳小学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出747.8万元，其中：人员经费489.6万元，主要包括：基本工资257.07万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、其他社会保障缴费89.24万元、伙食补助费0万元、绩效工资86.32万元、其他工资福利支0出万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元生活补助26.57万元、医疗费0万元、住房公积金26.38万元、其他对个人和家庭的补助支出30万元；助学金4.07万.元学校公用经费258.1万元，主要包括：办公费8.66万元、印刷费3.63万元、水费1.26万元、电费3.88万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费214.83万元、租赁费0万元、会议费1.01万元、培训费3.19万元、公务接待费0万元、专用材料费10.41万元、劳务费1.24万元、工会经费6.62万元、福利费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.38万元。
七、关于岳阳楼区望岳小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元；因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,接待批次0次，接待人员0人；因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年度，岳阳楼区望岳小学没有预算机关运行经费。
（二）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况。政府采购决算总额0万元，其中，政府采购货物决算0万元；政府采购工程决算0万元；政府采购服务决算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。本单位2018年度无重点绩效。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给岳阳楼区望岳小学的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映岳阳楼区望岳小学公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映岳阳楼区望岳小学公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映岳阳楼区望岳小学按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
