岳阳楼区桥西小学2018年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳楼区桥西小学部门概况
一、部门职能
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
二、部门收入决算情况说明
三、部门支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳楼区桥西小学部门概况
一、部门职能
(一) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
(二) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
(三) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
(四) 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
(五) 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
(六) 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
(七) 做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位购成
我单位为财政一级全额预算事业单位，无内设股室，无二级预算单位，纳入2018年部门决算编制范围的仅包括岳阳楼区桥西小学本级。
第二部分 岳阳楼区桥西小学2018年度部门决算表
（公开表格见附件）
第三部分 岳阳楼区桥西小学2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计465.5万元，支出总计465.5万元。与2017年相比，收、支总计各减少83.0万元，下降15.13%，主要是因为师生人数的减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计465.5万元，其中：财政拨款收入465.5万元，占 100 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计465.5万元，其中：基本支出465.5万元，占100%；项目支出0万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收支总决算465.5万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少83.0万元，下降15.13%，主要是因为师生人数的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出465.5万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少83.0万元，下降15.13%，主要是因为师生人数的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出465.5万元，主要用于以下方面：人员经费423.8万元，占91.0%；学校公用经费41.7万元，占9.0%；项目经费0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为465.5万元，支出决算为465.5万元。完成年初预算的100%。其中：
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。该科目年初预算为363.95万元，支出决算为465.5万元。完成年初预算的128%，决算数大于预算数的主要原因是上级教育转移支付及教师待遇的提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出465.5万元，其中：人员经费423.8万元，占基本支出的91%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；学校公用经费41.7万元，占基本支出的9%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元；因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,接待批次0次，接待人员0人；因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效管理目标
1.本校2018年圆满的完成上级部门下达各项任务，提升了教学质量，群众满意度有所提高。
2.改善教学条件和教学水平，对推动岳阳教育事业到积极作用。
（二）部门自评：优
（三）事项说明 ：已按照财政绩效部门要求，本校预算及决算报告和表格均在岳阳市楼区政府网站公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，岳阳楼区桥西小学机关运行经费42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费 1.5 万元，用于召开教学教研会议、党建工作、学生各种活动会议，办公室上传下达会议、学校重大情况商议会、学生运动会、读书活动、合唱和教师节献礼、禁毒活动等；开支培训费 4.67 万元，用于提升学校教师教育教学水平，内容为教师线上培训、教师家校共育培训、班主任培训以及综合实践研讨会、全国中小学教师教研转型与教学方式研讨会等等。
（三）政府采购支出情况
2018年政府采购决算总额0万元，其中，政府采购货物决算0万元；政府采购工程决算0万元；政府采购服务决算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。。
（五）预算绩效情况的说明。
严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效支出金额为465.5万元，其中基本支出465.5万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给岳阳楼区桥西小学的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映岳阳楼区桥西小学公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映岳阳楼区桥西小学公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映岳阳楼区桥西小学按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告
2018年岳阳楼区桥西小学决算套表
桥西小学2018年决算公开表格.xls