2018年岳阳楼区康岳小学部门决算
目 录
第一部分岳阳楼区康岳小学部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区康岳小学年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳楼区康岳小学部门概况
一、部门职责
(一) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
(二) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
(三) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
(四) 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
(五) 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
(六) 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
(七) 做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。现有人数50人，其中：在职编制34人；离退休16人。我单位无内设股室。
（二）决算单位构成。我单位无二级预算单位，我单位纳入2018年部门决算编制范围的只有岳阳楼区康岳小学。
第二部分 2018年部门决算表
（附件为表格）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1268.33万元。与2017年相比，增加767.50万元，增长（减少）153.30%，主要是因为主要是因为教育投入有变化。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1268.33万元，其中：财政拨款收入1268.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1268.33万元，其中：基本支出1268.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1268.33万元，与2017年相比，增加767.50万元,增长153.30%，主要是因为教育投入有变化。
五、一般公共预算财政拨款支出算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1268.33万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加767.50万元，增长153.30%，主要是因为教育投入有变化。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出1268.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1268.33万元，占100%;主要用于以下方面：人员经费491.97万元，占38.8%；学校公用经费776.36万元，占61.2%；项目经费0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为452.36万元，支出决算数为1268.33万元，完成年初预算的280.38%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。该科目年初预算为452.36万元，支出决算为1268.33万元，完成年初预算的280.38%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：上级教育转移支付及教师待遇的提高……
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1268.33万元，其中：人员经费 491.97万元，占基本支出的38.8%,主要包括基本工资261.06万元、绩效工资83.04万元、其他社会保障缴费奖金94.38万元、住房公积金28.01万元、对个人和家庭的补助25.48万元（其中生活补助21.6万元、助学金3.88万元）；公用经费776.36万元，占基本支出的61.2%，主要包括办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费、工会经费、邮电费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元；因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,接待批次0次，接待人员0人；因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年年初结转和结余政府性基金财政拨款0万元，支出决算为0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
1.本校2018年圆满的完成上级部门下达各项任务，提升了教学质量，群众满意度有所提高。
2.改善教学条件和教学水平，对推动岳阳教育事业到积极作用。
（二）部门自评：优
（三）事项说明 ：已按照财政绩效部门要求，本校预算及决算报告和表格均在岳阳市楼区政府网站公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，岳阳楼区康岳小学没有预算机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
政府采购决算总额0万元，其中，政府采购货物决算0万元；政府采购工程决算0万元；政府采购服务决算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给岳阳楼区康岳小学的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映岳阳楼区康岳小学公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映岳阳楼区康岳小学公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映岳阳楼区康岳小学按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 附件
1、2018年度部门整体支出绩效评价自评报告：本单位无重点绩效评价结果
2、2018年度岳阳楼区康岳小学决算公开表格
